6(tt Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0001 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 02. 04 122 0037 2.002 Manuten‡Ĉo do Gabinete do Prefeito PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 29010004 5.250,67 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.250,67 5.250,67 29/01/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 29010006 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 880,00 880,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.130,67 SUB-TOTAL....... 6.130,67 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 29010002 17.560,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 17.560,00 17.560,00 29/01/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 29010003 9.720,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 9.720,00 9.720,00 29/01/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 29010007 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 880,00 880,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 28.160,00 SUB-TOTAL....... 28.160,00 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 12/01/2016 ISAAC NOGUEIRA PEREIRA 12010017 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 570,00 SUB-TOTAL....... 570,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 22/01/2016 IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO 22010006 1.400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - LOCA€ÇO DE IMOVEL 1.400,00 1.400,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.400,00 SUB-TOTAL....... 1.400,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0002 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL PROJ/ATIV......... 36.260,67 02 02. 04 122 0037 2.003 Manuten‡Ĉo do Escrit˘rio Representa‡Ĉo - Bel‚m PMM 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 08/01/2016 POSTO ALIAN€A LTDA 08010002 mercadoria N§ 3084 s‚rie 1 de 08/01/2016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 390,6250 LITRO GASOLINA COMUM (aquisicao de derivados de petroleo (gasolina comum).) 3,84 1.500,00 28/01/2016 POSTO ALIAN€A LTDA 28010002 mercadoria N§ 3111 s‚rie 1 de 28/01/2016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 387,5960 LITRO GASOLINA COMUM (aquisicao de derivados de petroleo (gasolina).) 3,87 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.000,00 SUB-TOTAL....... 3.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 04/01/2016 THOMAZ CARMO NETO XIMENES 04010014 3.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS (local de imovel para funcionamento da representacao municipal na capital do estado, dezembro de 2015.) 3.800,00 3.800,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.800,00 SUB-TOTAL....... 3.800,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.02 CondomĦnios 21/01/2016 EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD 21010004 350,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONDOMINIO/PJ (taxas de condominio ref. fevereiro de 2016.) 350,00 350,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 350,00 SUB-TOTAL....... 350,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 7.150,00 03 03. 04 122 0037 2.004 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Administra‡Ĉo PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 29010012 91.244,20 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 91.244,20 91.244,20 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0003 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 91.244,20 SUB-TOTAL....... 91.244,20 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 29010008 67.131,47 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 67.131,47 67.131,47 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 29010009 2.639,97 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.639,97 2.639,97 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 29010010 7.260,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 7.260,00 7.260,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 29010013 16.321,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 16.321,00 16.321,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 29010014 1.760,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.760,00 1.760,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 95.112,44 SUB-TOTAL....... 95.112,44 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.02 Contribui‡äes Previdenci rias - INSS 08/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID 08010008 13.219,42 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD OBRIGACOES PATRONAIS (encargos com o INSS.) 13.219,42 13.219,42 08/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID 08010014 11.379,10 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD INSS-AMORTIZA€ÇO DÖVIDA (contribuicao ao INSS contratos por tempo determinado.) 11.379,10 11.379,10 TOTAL SUBELEMENTO....... 24.598,52 SUB-TOTAL....... 24.598,52 3.2.90.21.00 Juros sobre a DĦvida por Contrato 3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a DĦvida por Contrato 08/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID 08010009 2.335,87 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO (Juros de encargos com INSS.) 2.335,87 2.335,87 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0004 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 2.335,87 SUB-TOTAL....... 2.335,87 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 07/01/2016 EDNA MALATO PESSOA 05010002 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 100,00 05/01/2016 SILVANA FERREIRA RODRIGUES 05010003 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 12/01/2016 ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS 12010005 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 285,00 12/01/2016 PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA 12010006 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 285,00 12/01/2016 EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES 12010007 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 12/01/2016 PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA 12010008 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 12/01/2016 LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO 12010009 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 285,00 12/01/2016 LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO 12010012 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 12/01/2016 ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO 12010013 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 12/01/2016 ALDAIR JOS DA COSTA PIMENTA 12010015 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 12/01/2016 EFRAIN MARTINS MORAES 12010016 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 12/01/2016 ARACY MAGNO MORAES 12010018 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0005 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/01/2016 MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA 12010019 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 12/01/2016 EDIR DAS GRA€AS CARDOSO 12010020 855,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 855,00 15/01/2016 EDIR DAS GRA€AS CARDOSO 15010005 705,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD DIµRIAS 235,00 705,00 22/01/2016 EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES 22010005 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 22/01/2016 EDNA MALATO PESSOA 22010007 400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 400,00 22/01/2016 RAIMUNDO NONATO DA SILVA COELHO 22010008 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 22/01/2016 RAIMUNDO NONATO DA SILVA COELHO 22010010 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 26/01/2016 JOEL BARROSO DE SOUZA 26010011 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 100,00 26/01/2016 JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES 26010014 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 27/01/2016 SILVANA FERREIRA RODRIGUES 27010005 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 10.255,00 3.3.90.14.99 Outras Di rias 04/01/2016 EDIR DAS GRA€AS CARDOSO 04010007 705,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD DIµRIAS (Diarias a servico do Municipio.) 235,00 705,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 705,00 SUB-TOTAL....... 10.960,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 29/01/2016 IRMÇOS GARCIA LTDA. 29010128 4.152,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0006 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 5,0000 QUILO CHARQUE (KG) 550,00 2.750,00 5,0000 FARDO FEIJÇO 160,00 800,00 4,0000 FARDO ARROZ 50,00 200,00 5,0000 FARDO A€UCAR 75,00 375,00 1,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU 27,00 27,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.152,00 3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 29/01/2016 B DOS SANTOS SAMPAIO ME 28010003 mercadoria N§ 508 s‚rie 1 de 29/01/2016 20.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD MATERIAL ESPORTIVO 20.000,00 20.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 20.000,00 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 26/01/2016 ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208026287 26010012 mercadoria N§ 790802 s‚rie AVULS de 26/01/2016 4.999,68 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 63,0000 UNIDAD KIT ENXOVAL PARA BEBÒ 79,36 4.999,68 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.999,68 SUB-TOTAL....... 29.151,68 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 15/01/2016 MARCELA DALILA DE SOUZA RIBEIRO G 15010001 2.693,95 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS ADMINISTRATIVOS (servicos tecnicos administrativos dezembro de 2015.) 2.693,95 2.693,95 21/01/2016 ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD 21010009 1.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTµBIL 1.800,00 1.800,00 29/01/2016 ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD 29010111 1.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€O DE ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO 1.800,00 1.800,00 29/01/2016 MARCELA DALILA DE SOUZA RIBEIRO G 29010114 2.155,16 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS ADMINISTRATIVOS (servicos tecnicos adminstrativos.) 2.155,16 2.155,16 29/01/2016 DANIELA FIGUEIREDO QUEIROZ 29010117 10.627,93 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS ADMINISTRATIVOS (Prestacao de servicos administrativos ref. dezembro de 2015.) 10.627,93 10.627,93 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0007 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 19.077,04 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 29/01/2016 BENEDITO CORRÒA CARDOSO 07010005 788,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 788,00 788,00 11/01/2016 ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES 11010018 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.000,00 1.000,00 11/01/2016 ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES 11010019 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.000,00 1.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.788,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 04/01/2016 WERIKA MARTINS MELO 04010001 1.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS ADMINISTRATIVOS (Servicos de assessoramento administrativo.) 1.800,00 1.800,00 07/01/2016 JOAO JURUENO TAVARES GOMES 07010002 770,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 770,00 770,00 25/01/2016 BENEDITA NUNES FERREIRA 25010011 servi‡o N§ 2432 s‚rie AVULS de 25/01/2016 1.070,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.070,00 1.070,00 29/01/2016 ALEX ANDREY LOUREN€O SOARES 29010115 10.627,93 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA (servicos juridicos.) 10.627,93 10.627,93 TOTAL SUBELEMENTO....... 14.267,93 SUB-TOTAL....... 36.132,97 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.02 CondomĦnios 21/01/2016 EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD 21010005 350,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONDOMINIO/PJ (taxa de condominio sala 203-fevereiro de 2016.) 350,00 350,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 350,00 3.3.90.39.05 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 08/01/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS DE INFO 04010015 servi‡o N§ 2137 s‚rie U de 08/01/2016 3.750,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET 3.750,00 3.750,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.750,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0008 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.39.11 Loca‡Ĉo de Software 28/01/2016 CONEXÇO COMRCIO E SERVI€OS DE IN 28010004 servi‡o N§ 772 s‚rie de 28/01/2016 1.587,30 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE SOFTWARES 1.587,30 1.587,30 29/01/2016 L.M.S.BINO - ME 29010109 servi‡o N§ 143 s‚rie de 29/01/2016 2.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE SOFTWARES 2.500,00 2.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.087,30 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 18/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 18010009 200,11 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 200,11 200,11 18/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 18010010 161,04 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 161,04 161,04 21/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 21010012 580,02 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 580,02 580,02 TOTAL SUBELEMENTO....... 941,17 3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Administ, T‚cn.e Operacion 08/01/2016 CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUN CD 08010012 974,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOS (servicos de apoio administrativos.) 974,00 974,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 974,00 3.3.90.39.93 Servi‡os de Public.de Utilid.P£blica 21/01/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PAR 21010011 178,75 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PUBLICA€ÇO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 178,75 178,75 TOTAL SUBELEMENTO....... 178,75 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 21/01/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PAR 21010008 157,95 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PUBLICA€ÇO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 157,95 157,95 21/01/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PAR 21010010 237,25 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PUBLICA€ÇO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 237,25 237,25 TOTAL SUBELEMENTO....... 395,20 SUB-TOTAL....... 10.676,42 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0009 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.47.00 Obriga‡äes Tribut rias e Contributivas 3.3.90.47.02 Imposto s/Propr. Predial Territ.Urb.IPTU 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM 29010120 1.036,66 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU (Pagamento de IPTU referente 2016.) 1.036,66 1.036,66 29/01/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM 29010121 1.036,66 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU (Pagamento de IPTU referente 2016.) 1.036,66 1.036,66 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.073,32 SUB-TOTAL....... 2.073,32 4.6.90.71.00 Principal da DĦvida Contratual Resgatado 4.6.90.71.99 Amortiza‡Ĉo de Outras DĦvidas 08/01/2016 IASEP 08010013 13.723,20 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIVIDA CONTRATADA (amortizacao de divida contratada com Iasep.) 13.723,20 13.723,20 TOTAL SUBELEMENTO....... 13.723,20 SUB-TOTAL....... 13.723,20 TOTAL PROJ/ATIV......... 316.008,62 04 04. 04 122 0041 2.007 Manuten‡Ĉo do Setor Cont bil PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 04/01/2016 JOSE AIRTON SILVA 04010002 6.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CONSULTORIA CONTABIL (servicos tecnicos profissionais.) 6.000,00 6.000,00 04/01/2016 MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER 04010005 1.052,63 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€O DE CONTABILIDADE (Servicos de contabilidade referente dezembro de 2015.) 1.052,63 1.052,63 29/01/2016 JOSE AIRTON SILVA 29010110 6.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€O PRESTADO DE CONSULTORIA CONTABIL 6.000,00 6.000,00 29/01/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 29010116 15.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTµBIL (servicos contabeis.) 15.000,00 15.000,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0010 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 28.052,63 SUB-TOTAL....... 28.052,63 TOTAL PROJ/ATIV......... 28.052,63 04 04. 04 123 0037 2.008 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Finan‡as PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN€AS 29010016 2.380,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.380,00 2.380,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.380,00 SUB-TOTAL....... 2.380,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN€AS 29010015 838,95 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 838,95 838,95 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN€AS 29010017 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 5.838,95 SUB-TOTAL....... 5.838,95 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 12/01/2016 JOSE DE SOUSA LEAL 12010014 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 570,00 SUB-TOTAL....... 570,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 04/01/2016 BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS 04010006 2.550,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS ADMINISTRATIVOS (Servicos de assistente administrativo referente dezembro de 2015.) 2.550,00 2.550,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.550,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 15/01/2016 JEFERSON FERREIRA SOUZA 15010009 1.800,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0011 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.800,00 1.800,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.800,00 SUB-TOTAL....... 4.350,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Administ, T‚cn.e Operacion 29/01/2016 CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO 29010123 5.100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€ÇO COIMP 5.100,00 5.100,00 29/01/2016 AMAM - ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS 29010125 2.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€ÇO AMAM 2.800,00 2.800,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.900,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 06/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 06010001 31,40 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (Tarifas bancarias.) 31,40 31,40 08/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 08010010 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (Tarifas bancarias.) 7,85 7,85 12/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 12010001 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (tarifas bancarias.) 15,70 15,70 15/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15010002 23,55 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (servicos bancarios.) 23,55 23,55 18/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 18010003 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (tarifas bancarias) 7,85 7,85 20/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 20010009 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (tarifas bancarias) 15,70 15,70 21/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 21010003 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (tarifas bancarias) 7,85 7,85 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 29010122 42,25 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (tarifas bancarias.) 42,25 42,25 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 29010136 15,70 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0012 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 167,85 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 20/01/2016 RICARDO F DA FONSECA JUNIOR 20010015 servi‡o N§ 508 s‚rie de 20/01/2016 390,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS MANUTEN€ÇO DO SITE 390,00 390,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 390,00 SUB-TOTAL....... 8.457,85 TOTAL PROJ/ATIV......... 21.596,80 04 04. 04 272 1310 2.009 Contribui‡Ĉo para o PASEP PMM 3.3.90.47.00 Obriga‡äes Tribut rias e Contributivas 3.3.90.47.12 Contribui‡Ĉo para o PIS/PASEP 07/01/2016 PASEP 07010001 484,17 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€ÇO AO PIS/PASEP (Contribuicao ao PASEP) 484,17 484,17 08/01/2016 PASEP 08010006 5.399,27 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PASEP (Contribuicao ao PASEP) 5.399,27 5.399,27 08/01/2016 PASEP 08010018 0,99 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€AO AO PASEP 0,99 0,99 13/01/2016 PASEP 13010003 131,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€AO AO PASEP 131,85 131,85 20/01/2016 PASEP 20010008 2.455,19 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PASEP (CONTRIBUICAO AO PASEP.) 2.455,19 2.455,19 29/01/2016 PASEP 29010105 24,10 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PASEP (Contribuicao ao PASEP.) 24,10 24,10 29/01/2016 PASEP 29010106 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PASEP (Contribuicao ao PASEP ICMS Desoneracao.) 7,85 7,85 29/01/2016 PASEP 29010113 6.458,32 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PASEP (Contribuicao ao PASEP.) 6.458,32 6.458,32 29/01/2016 PASEP 29010127 1,81 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0013 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€AO AO PASEP 1,81 1,81 TOTAL SUBELEMENTO....... 14.963,55 SUB-TOTAL....... 14.963,55 TOTAL PROJ/ATIV......... 14.963,55 05 05. 20 122 0037 2.010 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 29010020 33.236,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 33.236,00 33.236,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 33.236,00 SUB-TOTAL....... 33.236,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 29010018 10.857,43 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 10.857,43 10.857,43 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 29010021 5.016,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.016,00 5.016,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 29010022 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 20.873,43 SUB-TOTAL....... 20.873,43 TOTAL PROJ/ATIV......... 54.109,43 05 05. 20 122 0701 2.013 Manuten‡Ĉo de Mercado,Feiras e Matadouro PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.16 Loca‡Ĉo de M˘veis e IntangĦveis 29/01/2016 ADAIR RODRIGUES GARCIA 07010004 3.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE CAMINHÇO 3.500,00 3.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.500,00 SUB-TOTAL....... 3.500,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0014 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL PROJ/ATIV......... 3.500,00 06 06. 12 122 0037 2.017 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Educa‡Ĉo PMM 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 21/01/2016 DENISE PEREIRA DOS SANTOS 21010006 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 100,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 100,00 SUB-TOTAL....... 100,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.04 G s e Outros Materiais Engarrafados 08/01/2016 COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE 06010005 mercadoria N§ 1494 s‚rie 1 de 06/01/2016 1.180,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 20,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA (quisicao de gas de cozinha para escolas da rede de ensino municipal.) 59,00 1.180,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.180,00 SUB-TOTAL....... 1.180,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 04/01/2016 BARBARA MARTINS CARVALHO MENDO 04010003 2.550,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ NUTRICIONISTA (Servicos prestados como Nutricionista em dezembro de 2015.) 2.550,00 2.550,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.550,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 25/01/2016 ALEXANDRA DA COSTA 22010009 470,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS 470,00 470,00 26/01/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 26010015 7.300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTµBIL 7.300,00 7.300,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.770,00 SUB-TOTAL....... 10.320,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 11.600,00 06 06. 12 306 0251 2.023 Manuten‡Ĉo da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental PMM 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 20/01/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS PRODUT 20010014 mercadoria N§ 786654 s‚rie 1 de 20/01/2016 60.200,60 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0015 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1.410,0000 QUILO BANANA. 4,60 6.486,00 530,0000 QUILO FEIJAO CAUPI 4,80 2.544,00 1.630,0000 QUILO LARANJA. 2,40 3.912,00 2.016,0000 LITRO POLPA DE A€AÖ 11,00 22.176,00 1.412,0000 QUILO POLPA DE FRUTA DE GOIABA 8,30 11.719,60 1.610,0000 QUILO POPLA DE FURTA DE ACEROLA 8,30 13.363,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 60.200,60 SUB-TOTAL....... 60.200,60 TOTAL PROJ/ATIV......... 60.200,60 06 06. 12 361 0408 2.028 Manuten‡Ĉo do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE PMM 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 06/01/2016 AUTO POSTO CAETE LTDA 05010005 mercadoria N§ 62545 s‚rie 1 de 06/01/2016 62.545,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 12.800,0000 LITRO DIESEL 3,40 43.520,00 3.750,0000 LITRO GASOLINA COMUM 4,50 16.875,00 80,0000 LITRO LUBRIFICANTE HD-40 15,00 1.200,00 50,0000 LITRO àLEO 2T 19,00 950,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 62.545,00 SUB-TOTAL....... 62.545,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 62.545,00 07 07. 04 122 0037 2.036 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 29010026 101.430,01 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 101.430,01 101.430,01 TOTAL SUBELEMENTO....... 101.430,01 SUB-TOTAL....... 101.430,01 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 29010023 72.217,02 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 72.217,02 72.217,02 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 29010024 1.892,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.892,00 1.892,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0016 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 29010025 4.153,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.153,60 4.153,60 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 29010027 1.760,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.760,00 1.760,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 29010028 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 85.022,62 SUB-TOTAL....... 85.022,62 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.26 Material El‚trico e Eletr“nico 08/01/2016 PARA AGUA COMERCIO E SERVICOS LTD 06010003 mercadoria N§ 2648 s‚rie 1 de 06/01/2016 1.788,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 60,0000 METRO CABO FLEXIVEL PP 4 X 10MM MM 1KV (cabo flexivel para servicos eletricos.) 29,80 1.788,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.788,00 SUB-TOTAL....... 1.788,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 08/01/2016 PARA AGUA COMERCIO E SERVICOS LTD 06010004 mercadoria N§ 2648 s‚rie 1 de 06/01/2016 5.650,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD BOMBA TSM 5522 7,5 CV S/ MOTOR (aquisicao de matrial hidraulico e eletrico.) 1.800,00 1.800,00 1,0000 UNIDAD MOTOR SUBMERSO 7,5 CV TRIFASICO 230V (aquisicao de matrial hidraulico e eletrico.) 2.400,00 2.400,00 1,0000 UNIDAD QUADRO DE COMANDO MBTS1-008 TRIFASICO 220V 7,5CV (aquisicao de matrial hidraulico e eletrico.) 1.450,00 1.450,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 5.650,00 SUB-TOTAL....... 5.650,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 193.890,63 07 07. 16 482 0518 2.040 Manuten‡Ĉo dos Servi‡os de Energia El‚trica PMM 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 29/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 29010118 9.372,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD energia el‚trica (fornecimento de energia Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0017 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- eletrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora diversas, ref ao mˆs janiro/2016.) 9.372,00 9.372,00 29/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 29010119 6.816,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD energia el‚trica (fornecimento de energia eletrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora diversas, ref ao mˆs janiro/2016.) 6.816,85 6.816,85 TOTAL SUBELEMENTO....... 16.188,85 SUB-TOTAL....... 16.188,85 TOTAL PROJ/ATIV......... 16.188,85 07 07. 18 541 0615 2.041 Manuten‡Ĉo de Limpeza de Rios, Furos e Igarap‚s PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 08/01/2016 BENEDITO CORRÒA CARDOSO 08010019 2.960,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 2.960,00 2.960,00 11/01/2016 ODAIR FIGUEIREDO DE ANDRADE 11010014 2.100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 2.100,00 2.100,00 25/01/2016 SEBASTIAO MALATO BELO 25010010 2.250,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 2.250,00 2.250,00 28/01/2016 ANTONIO AMARILDO SILVA DOS SANTOS 28010006 2.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 2.200,00 2.200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 9.510,00 SUB-TOTAL....... 9.510,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 9.510,00 10 10. 08 122 0037 2.044 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Trabalho e Promo‡Ĉo Social FMAS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 29010030 2.500,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0018 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.500,00 2.500,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 29010032 23.592,51 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 23.592,51 23.592,51 29/01/2016 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 29010050 4.400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.400,00 4.400,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 30.492,51 SUB-TOTAL....... 30.492,51 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 29010029 14.970,84 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 14.970,84 14.970,84 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 29010031 3.119,94 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.119,94 3.119,94 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 29010033 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 880,00 880,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 29010034 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 23.970,78 SUB-TOTAL....... 23.970,78 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 12/01/2016 KEWIN KATY PYLES 12010011 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 570,00 SUB-TOTAL....... 570,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 13/01/2016 ALANA DE ALMEIDA SENA 13010005 900,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS 900,00 900,00 26/01/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 26010016 5.577,48 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0019 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTµBIL 5.577,48 5.577,48 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.477,48 SUB-TOTAL....... 6.477,48 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas FĦsicas 3.3.90.48.01 AuxĦlio a Pessoas FĦsicas 04/01/2016 MARIA DO SOCORRO PINTO SOARES 04010021 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 100,00 100,00 18/01/2016 ANTONIA ALESSANDRA DE BRITO 18010007 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 100,00 100,00 18/01/2016 JOSE MARIA MAGNO NUNES 18010008 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 100,00 100,00 20/01/2016 JOSUE BARBOSA RODRIGUES 19010002 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 100,00 100,00 20/01/2016 ITALZIRA MAIA DE MELO 20010013 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 100,00 100,00 21/01/2016 MARIA DAS GRA€AS SANTOS PEREIRA 21010007 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 100,00 100,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 600,00 SUB-TOTAL....... 600,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 62.110,77 12 12. 10 122 0037 2.050 Manuten‡Ĉo do Fundo Municipal de Sa£de FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE 29010076 1.936,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.936,00 1.936,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 29010079 17.560,14 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 17.560,14 17.560,14 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0020 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 19.496,14 SUB-TOTAL....... 19.496,14 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE 29010075 44.316,42 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG (Folha de pagamento de Servidores lotados no Fundo Municipal de Sa£de/Efetivos, referente ao mˆs 01/2016.) 44.316,42 44.316,42 29/01/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE 29010077 2.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.200,00 2.200,00 29/01/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE 29010078 1.326,87 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.326,87 1.326,87 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 29010080 4.640,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.640,00 4.640,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 29010081 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 57.483,29 SUB-TOTAL....... 57.483,29 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 08/01/2016 DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA 08010001 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 10,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 1.000,00 25/01/2016 CLAUDIA DA SILVA AMARAL 25010001 400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 400,00 25/01/2016 FABRICIO LOBÇO PEREIRA 25010003 1.140,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 1.140,00 25/01/2016 JOEL PIRES MORAES 25010004 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 10,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 1.000,00 25/01/2016 TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA 25010012 1.140,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 1.140,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0021 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 4.680,00 SUB-TOTAL....... 4.680,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 19/01/2016 POSTO ALIAN€A LTDA 19010001 mercadoria N§ 3098 s‚rie 55 de 19/01/2016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 375,0930 LITRO GASOLINA COMUM 3,99 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.500,00 SUB-TOTAL....... 1.500,00 3.3.90.35.00 Servi‡os de Consultoria 3.3.90.35.01 Assessoria e Consult.T‚cnica ou JurĦdica 29/01/2016 ARIANA DA SILVA COELHO 29010135 6.732,63 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ASSESSORIA JURÖDICA 6.732,63 6.732,63 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.732,63 SUB-TOTAL....... 6.732,63 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 29/01/2016 OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR CD 29010137 1.785,72 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - ENFERMAGEM 1.785,72 1.785,72 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.785,72 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 26/01/2016 SMITH JUNIOR NEGRÇO MONTEIRO 26010003 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.000,00 1.000,00 29/01/2016 MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES 29010139 1.400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.400,00 1.400,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.400,00 3.3.90.36.35 Servi‡os de Apoio Admin.T‚cn.e Operacion 11/01/2016 MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL 11010021 servi‡o N§ 163 s‚rie AVULS de 11/01/2016 3.048,43 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS COMO MDICA AUDITORA 3.048,43 3.048,43 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.048,43 3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas 20/01/2016 JOS EGNO COSTA 20010001 938,09 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE FRETES (servi‡os de carretos de materiais no Porto de Bel‚m-PA, Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0022 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- entraga no varco para Muan .) 938,09 938,09 TOTAL SUBELEMENTO....... 938,09 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 11/01/2016 JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR CD 11010022 servi‡o N§ 164 s‚rie AVULS de 11/01/2016 1.785,72 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA 1.785,72 1.785,72 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.785,72 SUB-TOTAL....... 9.957,96 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.10 Loca‡Ĉo de Im˘veis 29/01/2016 SINDICATO RURAL DE MUANA CD 29010138 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.500,00 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.500,00 3.3.90.39.14 Loca‡Ĉo de Bens M˘veis Out.Nat. e Intang 10/01/2016 ABR CONSTRU€AO E LOCA€AO DE AUTOM LC 10010002 servi‡o N§ 109 s‚rie A de 10/01/2016 8.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE AMBULĥNCIA 8.000,00 8.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.000,00 3.3.90.39.17 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de M q.e Equip. 20/01/2016 A. L. SERVI€OS E VENDAS EIRELI - 20010003 servi‡o N§ 47 s‚rie 1 de 20/01/2016 1.150,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 7,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720 90,00 630,00 1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850 120,00 120,00 2,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521 100,00 200,00 2,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118 100,00 200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.150,00 3.3.90.39.47 Servi‡os de Comunica‡Ĉo em Geral 08/01/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS DE INFO 08010011 servi‡o N§ 2140 s‚rie U de 08/01/2016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET 1.500,00 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.500,00 3.3.90.39.58 Servi‡os de Telecomunica‡äes 08/01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08010020 44,17 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 44,17 44,17 08/01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08010021 183,71 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 183,71 183,71 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0023 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08010022 163,48 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 163,48 163,48 10/01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10010001 44,17 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 44,17 44,17 12/01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 12010002 183,71 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 183,71 183,71 12/01/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 12010003 163,48 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 163,48 163,48 TOTAL SUBELEMENTO....... 782,72 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 08/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 08010023 31,40 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 31,40 11/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 11010001 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 7,85 11/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 11010020 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 15,70 18/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 18010001 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 20/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 20010002 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 15,70 20/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 20010016 62,80 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 8,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 62,80 22/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 22010001 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 15,70 25/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 25010002 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 7,85 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0024 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 27010001 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 15,70 28/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 28010001 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 15,70 28/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 28010008 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 7,85 29/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 29010103 33,80 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 8,45 33,80 TOTAL SUBELEMENTO....... 237,55 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 26/01/2016 S. TAVARES GARCIA - MERCANTIL - M 26010010 servi‡o N§ 6 s‚rie 1 de 26/01/2016 6.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PASSAGENS DIVERSAS 6.000,00 6.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.000,00 SUB-TOTAL....... 19.170,27 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.36 M quinas, Instala‡, e Utens.de Escrit˘r. 27/01/2016 M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD 27010002 mercadoria N§ 67 s‚rie 1 de 27/01/2016 4.740,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD APARELHO DE AR - CONDICIONADO 1.580,00 4.740,00 27/01/2016 M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD 27010007 mercadoria N§ 68 s‚rie 1 de 27/01/2016 12.064,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 197,0000 UNIDAD CADEIRA PLASTICA 32,00 6.304,00 7,0000 UNIDAD CADEIRA DE ESCRITàRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES 780,00 5.460,00 2,0000 UNIDAD VENTILADOR LORENSID 40CM 150,00 300,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 16.804,00 SUB-TOTAL....... 16.804,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 135.824,29 12 12. 10 301 0037 2.060 Aten‡Ĉo B sica FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 29010099 45.880,75 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 45.880,75 45.880,75 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0025 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 45.880,75 SUB-TOTAL....... 45.880,75 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 29010097 3.652,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.652,00 3.652,00 29/01/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 29010098 4.576,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.576,00 4.576,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.228,00 SUB-TOTAL....... 8.228,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 18/01/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV 18010011 mercadoria N§ 145 s‚rie 1 de 18/01/2016 10.089,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 81,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA) 15,90 1.287,90 20,0000 QUILO CARNE DE FRANGO ( EMPANADO) 9,30 186,00 30,0000 QUILO SALSICHA HOT DOG 6,90 207,00 120,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA) 18,30 2.196,00 410,0000 PACOTE ACHOCOLATADO EM PO 200G 1,65 676,50 40,0000 LATA AVEIA FLOCOS FINOS . 5,00 200,00 12,0000 LATA AZEITE DE OLIVA 1LT 25,00 300,00 120,0000 PACOTE BISCOITO MARIA 3,40 408,00 48,0000 LATA CARNE BOVINA EM CONSERVA 4,40 211,20 80,0000 GARRAF SUCO DE CAJU - GARRAFA 2,90 232,00 120,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA 3,40 408,00 60,0000 UNIDAD FEIJAO COLONIA 3,70 222,00 76,0000 CAIXA LEITE UHT INTEGRAL 4,40 334,40 6,0000 CAIXA LEITE CONDENSADO C/ 24 65,00 390,00 80,0000 PACOTE MACARRAO CONCHA 2,50 200,00 40,0000 FRASCO OLEO DE SOJA 900 ML 4,30 172,00 100,0000 UNIDAD ESPONJA DUPLE FACE UND 0,60 60,00 120,0000 UNIDAD FLANELA 1,50 180,00 100,0000 CAIXA FOSFORO CAIXA C/ 40 PALITOS 0,25 25,00 7,0000 PACOTE SACO DE LIXO - PCT 235,00 1.645,00 5,0000 CAIXA DESINFETANTE 39,00 195,00 4,0000 CAIXA µLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO. 65,00 260,00 12,0000 UNIDAD ODORIZADOR PURO AR TALCO 360ML/25G 7,80 93,60 20/01/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME 20010006 mercadoria N§ 517 s‚rie 1 de 20/01/2016 652,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 45,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE REFEI€OES 14,50 652,50 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0026 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 10.742,10 SUB-TOTAL....... 10.742,10 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.21 Manut.e Conserv.Bens M˘veis de Out.Natur 11/01/2016 FABIA RAMOS TAVARES 11010011 servi‡o N§ 171 s‚rie AVULS de 11/01/2016 1.805,26 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS 1.805,26 1.805,26 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.805,26 3.3.90.36.22 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de Bens Im˘veis 20/01/2016 GILMAX DE AZEVEDO CONCEI€ÇO 20010012 servi‡o N§ 174 s‚rie AVULS de 20/01/2016 1.294,74 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADO - REFORMA DE TELHADO 1.294,74 1.294,74 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.294,74 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 29/01/2016 NERLY MARTINEZ AZARY 29010130 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 29/01/2016 RAFAEL CHACON MARTINEZ 29010131 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 29/01/2016 MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ 29010132 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 29/01/2016 MARISELA DIEGUEL GUTIERRE 29010133 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 29/01/2016 MARIELA MARIA VALDES RABANAL 29010134 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 10.000,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 26/01/2016 BENEDITO CORRÒA CARDOSO 26010006 servi‡o N§ 2435 s‚rie AVULS de 26/01/2016 3.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONFECCAO DE MESA 3.000,00 3.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.000,00 SUB-TOTAL....... 16.100,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 08/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 08010003 15,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 15,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0027 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11010003 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 18/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 18010002 22,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 22,50 20/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 20010005 15,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 15,00 26/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 26010005 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 67,50 SUB-TOTAL....... 67,50 TOTAL PROJ/ATIV......... 81.018,35 12 12. 10 301 0200 2.062 Manuten‡Ĉo do Programa Sa£de da FamĦlia FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 29010092 6.056,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 6.056,00 6.056,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.056,00 SUB-TOTAL....... 6.056,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 29010091 15.804,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 15.804,00 15.804,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 15.804,00 SUB-TOTAL....... 15.804,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 26/01/2016 WASHINGTON LUIS SIDâNIO NUNES 26010004 1.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.200,00 1.200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.200,00 3.3.90.36.22 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de Bens Im˘veis 11/01/2016 GILMAX DE AZEVEDO CONCEI€ÇO 11010013 servi‡o N§ 170 s‚rie AVULS de 11/01/2016 2.631,58 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0028 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVICOS DE PINTURA 2.631,58 2.631,58 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.631,58 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 11/01/2016 MARIA DAS GRA€AS CARVALHO DE ARAU 11010005 servi‡o N§ 168 s‚rie AVULS de 11/01/2016 28.954,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 28.954,85 28.954,85 11/01/2016 LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA 11010009 servi‡o N§ 167 s‚rie AVULS de 11/01/2016 21.547,44 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 21.547,44 21.547,44 TOTAL SUBELEMENTO....... 50.502,29 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 11/01/2016 RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA OLIVEI 11010012 servi‡o N§ 166 s‚rie AVULS de 11/01/2016 578,95 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE LIMPEZA 578,95 578,95 TOTAL SUBELEMENTO....... 578,95 SUB-TOTAL....... 54.912,82 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 15/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 15010003 15,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 15,00 29/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 29010104 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,85 7,85 TOTAL SUBELEMENTO....... 22,85 SUB-TOTAL....... 22,85 TOTAL PROJ/ATIV......... 76.795,67 12 12. 10 301 0200 2.063 Manuten‡Ĉo do NASF-N£cleo de Apoio Sa£de da FamĦlia FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - NASF 29010100 9.102,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 9.102,00 9.102,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 9.102,00 SUB-TOTAL....... 9.102,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 11/01/2016 CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA 11010010 servi‡o N§ 156 s‚rie AVULS de 11/01/2016 5.251,15 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0029 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS FISIOTERAPEUTICOS 5.251,15 5.251,15 TOTAL SUBELEMENTO....... 5.251,15 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 26/01/2016 BENEDITO CORRÒA CARDOSO 26010002 1.422,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.422,00 1.422,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.422,00 SUB-TOTAL....... 6.673,15 TOTAL PROJ/ATIV......... 15.775,15 12 12. 10 301 0200 2.064 Aten‡Ĉo B sica-PACS FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - PACS 29010101 86.421,24 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 86.421,24 86.421,24 29/01/2016 FOPAG - PACS 29010102 4.089,81 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.089,81 4.089,81 TOTAL SUBELEMENTO....... 90.511,05 SUB-TOTAL....... 90.511,05 TOTAL PROJ/ATIV......... 90.511,05 12 12. 10 301 0200 2.065 Aten‡Ĉo B sica-Sa£de Bucal FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 29010089 3.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.000,00 3.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.000,00 SUB-TOTAL....... 3.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 29010088 7.648,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 7.648,00 7.648,00 29/01/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 29010090 1.443,20 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0030 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.443,20 1.443,20 TOTAL SUBELEMENTO....... 9.091,20 SUB-TOTAL....... 9.091,20 TOTAL PROJ/ATIV......... 12.091,20 12 12. 10 301 0200 2.067 Manuten‡Ĉo Aten‡Ĉo B sica-PAB ESTADO FMS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 25/01/2016 MARILU MORAES SILVA PJ 25010008 mercadoria N§ 789879 s‚rie 1 de 25/01/2016 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 555,5550 QUILO FRANGO ABATIDO INTEIRO 9,00 5.000,00 26/01/2016 MARILU MORAES SILVA PJ 26010009 mercadoria N§ 789993 s‚rie 1 de 26/01/2016 2.900,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 322,2220 QUILO FRANGO ABATIDO INTEIRO 9,00 2.900,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.900,00 SUB-TOTAL....... 7.900,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 04/01/2016 FABIA RAMOS TAVARES 04010011 servi‡o N§ 153 s‚rie AVULS de 04/01/2016 2.105,26 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS 2.105,26 2.105,26 04/01/2016 JOS VALDIVALDO GON€ALVES COSTA 04010012 servi‡o N§ 154 s‚rie AVULS de 04/01/2016 1.052,63 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE CARRETO 1.052,63 1.052,63 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.157,89 SUB-TOTAL....... 3.157,89 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.10 Loca‡Ĉo de Im˘veis 25/01/2016 ELIVALDO COELHO MARTINS 25010007 servi‡o N§ 2433 s‚rie AVULS de 25/01/2016 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE EMBARCA€ÇO 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 5.000,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 13/01/2016 BANCO DO ESTADO DO PARµ - AGÒNCIA 13010001 5,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 5,00 5,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 5,00 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 21/01/2016 A. L. SERVI€OS E VENDAS EIRELI - 21010002 servi‡o N§ 48 s‚rie 1 de 21/01/2016 413,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0031 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060 80,00 320,00 1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A 80,00 80,00 1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK 13,00 13,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 413,00 SUB-TOTAL....... 5.418,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 16.475,89 12 12. 10 302 0200 2.069 Manuten‡Ĉo do Bloco Farm cia B sica FMS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.09 Material Farmacol˘gico 15/01/2016 F. CARDOSO E CIA LTDA 15010006 mercadoria N§ 61282 s‚rie 1 de 15/01/2016 31.381,95 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 20.000,0000 COMPRI µCIDO FàLICO 5 MG 0,07 1.400,00 1.000,0000 COMPRI ALBENDAZOL 40MG 2,15 2.150,00 3.000,0000 COMPRI ALBENDAZOL400 MG (COMPRIMIDO MASTIGµVEL) 0,90 2.700,00 1.000,0000 FRASCO AMOXILINA 250MG/5ML SUSP 5,50 5.500,00 500,0000 UNIDAD METRONIDAZOL 40MG/ML (SOLU€ÇO ORAL) 4,20 2.100,00 5.000,0000 COMPRI CEFALEXINA 500MG COMP. 0,45 2.250,00 2.000,0000 UNIDAD MEBENDAZOL 20 MG/ML (SUSPENSÇO ORAL) 1,34 2.680,00 337,0000 UNIDAD MEDROXIPROGESTERONA 150MG 1ML INJ ACETATO DEM 25,35 8.542,95 990,0000 FRASCO SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML 4,10 4.059,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 31.381,95 SUB-TOTAL....... 31.381,95 TOTAL PROJ/ATIV......... 31.381,95 12 12. 10 302 0210 2.070 Manuten‡Ĉo da M‚dia e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29010083 4.182,93 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.182,93 4.182,93 29/01/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29010087 31.409,72 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 31.409,72 31.409,72 TOTAL SUBELEMENTO....... 35.592,65 SUB-TOTAL....... 35.592,65 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29010082 110.255,86 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0032 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 110.255,86 110.255,86 29/01/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29010084 21.553,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 21.553,70 21.553,70 29/01/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29010085 1.496,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.496,00 1.496,00 29/01/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 29010086 5.275,88 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.275,88 5.275,88 TOTAL SUBELEMENTO....... 138.581,44 SUB-TOTAL....... 138.581,44 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 04/01/2016 MARIA JOS COUTINHO COELHO 04010008 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 04/01/2016 MâNICA DE SOUZA BATISTA 04010009 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 04/01/2016 DELMA CONTENTE BARBOSA DA COSTA 04010010 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 08/01/2016 MARIA JOS COUTINHO COELHO 08010004 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 17/01/2016 MARIA JOS COUTINHO COELHO 17010001 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 17/01/2016 MARIA JOS COUTINHO COELHO 17010002 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 18/01/2016 SUELY DIAS MORAES 18010004 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 20/01/2016 LUANA GOMES DA COSTA 20010011 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0033 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2016 NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS 21010001 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 25/01/2016 SUELY DIAS MORAES 25010005 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 25/01/2016 MâNICA DE SOUZA BATISTA 25010006 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 26/01/2016 ELIDA MATOS DE SOUZA 26010008 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 29/01/2016 MâNICA DE SOUZA BATISTA 29010112 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.300,00 SUB-TOTAL....... 1.300,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.04 G s e Outros Materiais Engarrafados 05/01/2016 J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE 05010006 mercadoria N§ 7702 s‚rie 1 de 05/01/2016 1.320,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD OXIGENIO 1M3 60,00 120,00 10,0000 UNIDAD OXIGENIO 7M3 120,00 1.200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.320,00 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 18/01/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV 18010012 mercadoria N§ 146 s‚rie 1 de 18/01/2016 6.510,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 48,0000 QUILO ABOBORA. 2,30 110,40 8,0000 QUILO ALHO 13,70 109,60 31,0000 QUILO BERINJELA 3,80 117,80 40,0000 MA€OS CEBOLINHA VERDE 2,30 92,00 32,0000 QUILO CHUCHU 1,90 60,80 53,0000 MA€OS COUVE. 0,90 47,70 400,0000 UNIDAD LARANJA PERA 0,20 80,00 54,0000 QUILO MARACUJA 2,20 118,80 26,0000 QUILO PEPINO 2,50 65,00 87,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA) 15,90 1.383,30 68,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA) 18,30 1.244,40 200,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM Pà 200G. 1,65 330,00 70,0000 PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3,40 238,00 24,0000 LATA CARNE BOVINA EM CONSERVA 4,40 105,60 5,0000 QUILO COLORAU. 6,00 30,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0034 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML 4,00 240,00 50,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA 3,40 170,00 60,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA. 3,40 204,00 20,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 3,40 68,00 60,0000 QUILO FEIJÇO DA COLONIA 3,70 222,00 48,0000 CAIXA LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT 4,40 211,20 5,0000 CAIXA LEITE CONDENSADO - CX 65,00 325,00 100,0000 PACOTE MACARRÇO ESPAGUETE . 2,10 210,00 50,0000 PACOTE MACARRÇO TIPO PARAFUSO 2,50 125,00 120,0000 POTE MARGARINA . 1,90 228,00 20,0000 FRASCO OLEO DE SOJA 900 ML 4,30 86,00 60,0000 QUILO SAL REFINADO 0,80 48,00 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LÖQUIDO SABOR GOIABA 500ML 4,00 240,00 18/01/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV 18010013 mercadoria N§ 147 s‚rie 1 de 18/01/2016 4.530,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 30,0000 QUILO ABOBORA. 2,30 69,00 12,0000 QUILO BERINJELA 3,80 45,60 12,0000 MA€OS CEBOLINHA VERDE 2,30 27,60 15,0000 QUILO CHUCHU 1,90 28,50 20,0000 MA€OS COUVE. 0,90 18,00 300,0000 UNIDAD LARANJA PERA 0,20 60,00 42,0000 QUILO MARACUJA 2,20 92,40 35,0000 QUILO MELÇO. 1,70 59,50 16,0000 QUILO PEPINO 2,50 40,00 12,0000 LATA AZEITE DE OLIVA 500ML 25,00 300,00 100,0000 PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MARIA. 3,40 340,00 72,0000 LATA CARNE BOVINA EM CONSERVA. 4,40 316,80 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LÖQUIDO SABOR GOIABA 500ML 4,00 240,00 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML 4,00 240,00 50,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA 3,40 170,00 90,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA. 3,40 306,00 40,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. 3,40 136,00 30,0000 QUILO FEIJÇO DA COLONIA 3,70 111,00 48,0000 CAIXA LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT 4,40 211,20 5,0000 CAIXA LEITE CONDENSADO - CX 65,00 325,00 100,0000 PACOTE MACARRÇO ESPAGUETE . 2,10 210,00 100,0000 PACOTE MACARRAO CONCHA 2,50 250,00 100,0000 PACOTE MACARRÇO TIPO PARAFUSO 2,50 250,00 120,0000 POTE MARGARINA 250G 1,90 228,00 60,0000 FRASCO OLEO DE SOJA 900 ML 4,30 258,00 30,0000 QUILO SAL REFINADO 0,80 24,00 30,0000 QUILO SUCO EM Pà - DIVERSOS SABORES. 5,80 174,00 18/01/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV 18010015 mercadoria N§ 149 s‚rie 1 de 18/01/2016 5.515,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 28,0000 QUILO ABOBORA 2,30 64,40 8,0000 QUILO ALHO 13,70 109,60 18,0000 QUILO BERINJELA 3,80 68,40 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0035 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,0000 MA€OS CEBOLINHA VERDE 2,30 23,00 12,0000 QUILO CHUCHU 1,90 22,80 20,0000 MA€OS COUVE. 0,90 18,00 200,0000 UNIDAD LARANJA PERA 0,20 40,00 36,0000 UNIDAD MARACUJµ DE PRIMEIRA IN NATURA 2,20 79,20 32,0000 QUILO MELÇO. 1,70 54,40 10,0000 QUILO PEPINO 2,50 25,00 51,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA) 15,90 810,90 21,0000 QUILO CARNE DE FRANGO ( EMPANADO) 9,30 195,30 30,0000 QUILO SALSICHA HOT DOG 6,90 207,00 78,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA) 18,30 1.427,40 6,0000 LATA AZEITE DE OLIVA 1LT 25,00 150,00 50,0000 PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3,40 170,00 48,0000 LATA CARNE BOVINA EM CONSERVA 4,40 211,20 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU 2,90 174,00 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LÖQUIDO SABOR GOIABA 500ML 4,00 240,00 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML 4,00 240,00 50,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA 3,40 170,00 60,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA 3,40 204,00 20,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO. 3,40 68,00 60,0000 QUILO FEIJÇO DA COLONIA 3,70 222,00 20,0000 CAIXA LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT 4,40 88,00 40,0000 PACOTE MACARRÇO ESPAGUETE . 2,10 84,00 40,0000 PACOTE MACARRAO CONCHA 2,50 100,00 30,0000 PACOTE MACARRÇO TIPO PARAFUSO 2,50 75,00 30,0000 QUILO SUCO EM Pà - DIVERSOS SABORES. 5,80 174,00 18/01/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV 18010016 mercadoria N§ 150 s‚rie 1 de 18/01/2016 6.857,40 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 20,0000 LATA AZEITE DE OLIVA 1LT 25,00 500,00 100,0000 PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3,40 340,00 72,0000 LATA CARNE BOVINA EM CONSERVA 4,40 316,80 5,0000 QUILO COLORAU. 6,00 30,00 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU 2,90 174,00 50,0000 FRASCO CONCENTRADO LÖQUIDO SABOR GOIABA 500ML 4,00 200,00 30,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML 4,00 120,00 30,0000 QUILO ABOBORA 2,30 69,00 12,0000 QUILO BERINJELA 3,80 45,60 10,0000 QUILO CHUCHU 1,90 19,00 20,0000 MA€OS COUVE. 0,90 18,00 300,0000 UNIDAD LARANJA PERA 0,20 60,00 38,0000 QUILO MARACUJA 2,20 83,60 120,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA 3,40 408,00 40,0000 QUILO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 3,40 136,00 90,0000 QUILO FEIJÇO DA COLONIA 3,70 333,00 48,0000 CAIXA LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT 4,40 211,20 21,0000 QUILO CARNE DE FRANGO ( EMPANADO) 9,30 195,30 59,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA) 15,90 938,10 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0036 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,0000 QUILO SALSICHA HOT DOG 6,90 138,00 65,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA) 18,30 1.189,50 250,0000 PACOTE ACHOCOLATADO EM Pà DE 200G 1,65 412,50 20,0000 LATA AVEIA FLOCOS FINOS . 5,00 100,00 50,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA 3,40 170,00 80,0000 PACOTE MACARRÇO ESPAGUETE. 2,10 168,00 40,0000 PACOTE MACARRAO CONCHA 2,50 100,00 40,0000 QUILO MACARRAO PARAFUSO PCT 500G 2,50 100,00 72,0000 POTE MARGARINA 250G 1,90 136,80 25,0000 QUILO SUCO EM Pà - DIVERSOS SABORES. 5,80 145,00 18/01/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV 18010017 mercadoria N§ 151 s‚rie 1 de 18/01/2016 4.746,30 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 30,0000 QUILO ABOBORA QUILO 2,30 69,00 6,0000 QUILO ALHO 13,70 82,20 16,0000 QUILO BERINJELA 3,80 60,80 300,0000 UNIDAD LARANJA PERA 0,20 60,00 33,0000 QUILO MELÇO. 1,70 56,10 16,0000 QUILO PEPINO 2,50 40,00 60,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU 2,90 174,00 30,0000 FRASCO CONCENTRADO LÖQUIDO SABOR GOIABA 500ML 4,00 120,00 30,0000 FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML 4,00 120,00 60,0000 QUILO FEIJÇO DA COLONIA 3,70 222,00 48,0000 CAIXA LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT 4,40 211,20 6,0000 CAIXA LEITE CONDENSADO - CX 65,00 390,00 60,0000 PACOTE MACARRÇO ESPAGUETE . 2,10 126,00 30,0000 PACOTE MACARRAO CONCHA 2,50 75,00 30,0000 PACOTE MACARRÇO TIPO PARAFUSO 2,50 75,00 20,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA) 15,90 318,00 30,0000 QUILO CARNE DE FRANGO ( EMPANADO) 9,30 279,00 50,0000 QUILO SALSICHA HOT DOG 6,90 345,00 46,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA) 18,30 841,80 200,0000 PACOTE ACHOCOLATADO EM Pà DE 200G 1,65 330,00 10,0000 LATA AVEIA FLOCOS FINOS . 5,00 50,00 50,0000 PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3,40 170,00 72,0000 LATA CARNE BOVINA EM CONSERVA 4,40 316,80 3,0000 QUILO COLORAL 6,00 18,00 24,0000 POTE MARGARINA 250G 1,90 45,60 26,0000 QUILO SUCO EM Pà - DIVERSOS SABORES. 5,80 150,80 TOTAL SUBELEMENTO....... 28.160,50 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 18/01/2016 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV 18010014 mercadoria N§ 148 s‚rie 1 de 18/01/2016 6.601,30 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 5,0000 PACOTE SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND 235,00 1.175,00 5,0000 CAIXA DESINFETANTE 1L CX COM 12 39,00 195,00 2,0000 CAIXA µLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO. 65,00 130,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0037 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25,0000 PACOTE MACARRÇO ESPAGUETE . 2,10 52,50 20,0000 PACOTE MACARRAO CONCHA 2,50 50,00 10,0000 PACOTE MACARRÇO TIPO PARAFUSO 2,50 25,00 48,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA) 15,90 763,20 30,0000 QUILO CARNE DE FRANGO ( EMPANADO) 9,30 279,00 30,0000 QUILO SALSICHA HOT DOG 6,90 207,00 86,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA) 18,30 1.573,80 60,0000 PACOTE ACHOCOLATADO EM Pà DE 200G 1,65 99,00 72,0000 LATA AVEIA FLOCOS FINOS . 5,00 360,00 4,0000 LATA AZEITE DE OLIVA 1LT 25,00 100,00 50,0000 PACOTE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3,40 170,00 60,0000 LATA CARNE BOVINA EM CONSERVA. 4,40 264,00 90,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA. 3,40 306,00 30,0000 QUILO FEIJÇO DA COLONIA 3,70 111,00 48,0000 CAIXA LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT 4,40 211,20 4,0000 CAIXA LEITE CONDENSADO - CX 65,00 260,00 12,0000 QUILO SUCO EM Pà - DIVERSOS SABORES. 5,80 69,60 50,0000 FRASCO CONCENTRADO LÖQUIDO SABOR GOIABA 500ML 4,00 200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.601,30 SUB-TOTAL....... 36.081,80 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 11/01/2016 JORGE RICARDO DOS SANTOS 11010006 servi‡o N§ 165 s‚rie AVULS de 11/01/2016 43.769,66 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 43.769,66 43.769,66 TOTAL SUBELEMENTO....... 43.769,66 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 11/01/2016 FABIA RAMOS TAVARES 11010007 servi‡o N§ 172 s‚rie AVULS de 11/01/2016 1.094,74 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS 1.094,74 1.094,74 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.094,74 SUB-TOTAL....... 44.864,40 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.17 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de M q.e Equip. 22/01/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERVI€OS - LC 027/2014 - PP 22010012 servi‡o N§ 49 s‚rie A de 22/01/2016 4.600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD MANUTENCAO DE GERADOR 4.600,00 4.600,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.600,00 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 22/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 22010003 1.175,96 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1.175,96 1.175,96 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0038 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 22010004 12.595,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 12.595,60 12.595,60 TOTAL SUBELEMENTO....... 13.771,56 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 11/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11010004 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 11/01/2016 BANCO BRADESCO 11010008 37,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 37,00 37,00 15/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 15010004 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 26/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 26010007 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 59,50 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 20/01/2016 A. L. SERVI€OS E VENDAS EIRELI - 20010010 servi‡o N§ 46 s‚rie 1 de 20/01/2016 670,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 6,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A 80,00 480,00 1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118 100,00 100,00 1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D104S 90,00 90,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 670,00 SUB-TOTAL....... 19.101,06 TOTAL PROJ/ATIV......... 275.521,35 12 12. 10 305 0220 2.076 Manuten‡Ĉo do Bloco Vigilƒncia em S ude FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 29010095 7.376,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 7.376,00 7.376,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.376,00 SUB-TOTAL....... 7.376,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 29010093 22.690,90 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0039 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 22.690,90 22.690,90 29/01/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 29010094 2.535,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.535,00 2.535,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 25.225,90 SUB-TOTAL....... 25.225,90 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.03 CombustĦveis e Lubr.p/Outras Finalidades 06/01/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 06010002 mercadoria N§ 12 s‚rie 1 de 06/01/2016 7.539,24 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 30,0000 LITRO DIESEL 3,45 103,50 1.553,0000 LITRO GASOLINA COMUM 4,58 7.112,74 17,0000 LITRO OLEO LUBRIFICANTE 2T 1L 19,00 323,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.539,24 SUB-TOTAL....... 7.539,24 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 04/01/2016 GILSON PACHECO GOUVEA 04010013 servi‡o N§ 155 s‚rie AVULS de 04/01/2016 1.067,37 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONFEC€ÇO DE CAMISAS 1.067,37 1.067,37 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.067,37 SUB-TOTAL....... 1.067,37 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.17 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de M q.e Equip. 20/01/2016 A. L. SERVI€OS E VENDAS EIRELI - 20010004 servi‡o N§ 45 s‚rie 1 de 20/01/2016 760,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118 115,00 460,00 2,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H 150,00 300,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 760,00 3.3.90.39.19 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de VeĦculos 22/01/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERVI€OS - LC 027/2014 - PP 22010013 servi‡o N§ 50 s‚rie A de 22/01/2016 5.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE MOTOS 5.200,00 5.200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 5.200,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 11/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 11010002 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 22/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 22010002 7,50 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0040 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 29/01/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 29010107 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 22,50 SUB-TOTAL....... 5.982,50 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.34 M quinas, Utens.e Equipamentos Diversos 27/01/2016 M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD 27010004 mercadoria N§ 66 s‚rie 1 de 27/01/2016 4.740,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD APARELHO DE AR- CONDICIONADO 1.580,00 4.740,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.740,00 SUB-TOTAL....... 4.740,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 51.931,01 13 13. 08 122 0137 2.078 Manuten‡Ĉo da GestĈo SUAS - IGD SUAS FMAS 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 08/01/2016 ALZEMIR SANTOS FERREIRA 08010007 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 14/01/2016 NILSON CESAR ALVES PAES 14010001 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 14/01/2016 RAIMUNDO FERNANDES PIRES 14010002 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 15/01/2016 ANTONIO MARCOS FREITAS PEREIRA 15010010 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 800,00 SUB-TOTAL....... 800,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.80 Hospedagens 08/01/2016 POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA 08010025 servi‡o N§ 73 s‚rie A de 08/01/2016 1.600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 16,0000 UNIDAD SERVI€OS DE HOSPEDAGENS 100,00 1.600,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0041 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 1.600,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 08/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 08010024 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS BANCµRIOS 7,85 7,85 14/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 14010003 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD SERVI€OS BANCµRIOS 7,85 15,70 15/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15010011 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 7,85 15,70 TOTAL SUBELEMENTO....... 39,25 SUB-TOTAL....... 1.639,25 TOTAL PROJ/ATIV......... 2.439,25 13 13. 08 122 0137 2.081 SCFV Servi‡o de convivˆncia e fortaleci ento de vĦnculos FMAS 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 15/01/2016 ELIANE FARIAS DE MIRANDA 15010024 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€O DE CONSULTORIA TECNICA 2.000,00 2.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.000,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 06/01/2016 HERCILIO COUTINHO RODRIGUES 06010009 900,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 900,00 900,00 06/01/2016 MARIA SUELI RAMOS GAMA 06010011 servi‡o N§ 2424 s‚rie AVULS de 06/01/2016 526,32 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 526,32 526,32 15/01/2016 MIRIAN DO SOCORRO LEAL FERREIRA 15010016 952,38 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 952,38 952,38 15/01/2016 EDNEI MARIA MAGNO MAGNO 15010017 952,38 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 952,38 952,38 15/01/2016 CLEIDE DE JESUS PEREIRA 15010018 952,38 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - ORIENTADOR SOCIAL 952,38 952,38 15/01/2016 VALQUIRIA DE JESUS RODRIGUES PANT 15010019 952,38 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0042 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - ORIENTADOR SOCIAL 952,38 952,38 15/01/2016 JENNEFER RAYELE COSTA VALE 15010020 952,38 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - ORIENTADOR SOCIAL 952,38 952,38 15/01/2016 LIZETRE DO CARMO TENORIO NOVAES 15010021 952,38 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - ORIENTADOR SOCIAL 952,38 952,38 15/01/2016 FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA 15010022 952,38 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - ORIENTADOR SOCIAL 952,38 952,38 15/01/2016 SARJO FERREIRA FARIAS 15010023 952,38 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - ORIENTADOR SOCIAL 952,38 952,38 TOTAL SUBELEMENTO....... 9.045,36 SUB-TOTAL....... 11.045,36 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 06/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 06010010 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD SERVI€OS BANCµRIOS 7,85 15,70 15/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15010025 86,35 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 11,0000 UNIDAD SERVI€OS BANCµRIOS 7,85 86,35 TOTAL SUBELEMENTO....... 102,05 SUB-TOTAL....... 102,05 TOTAL PROJ/ATIV......... 11.147,41 13 13. 08 243 0137 2.082 Manuten‡Ĉo do Programa Bolsa FamĦlia - IGDBF FMAS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 06/01/2016 AUTO POSTO CAETE LTDA 06010008 mercadoria N§ 11 s‚rie 1 de 06/01/2016 1.919,80 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 360,0000 LITRO GASOLINA COMUM 4,58 1.648,80 40,0000 LITRO OLEO DIESEL COMUM B 3,45 138,00 7,0000 UNIDAD 2T SUPER 1L 19,00 133,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.919,80 SUB-TOTAL....... 1.919,80 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0043 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 06/01/2016 ALMIR DOS SANTOS FERREIRA 06010006 servi‡o N§ 2422 s‚rie AVULS de 06/01/2016 631,58 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 631,58 631,58 TOTAL SUBELEMENTO....... 631,58 SUB-TOTAL....... 631,58 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 06/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 06010007 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD SERVI€OS BANCµRIOS 7,85 15,70 15/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15010012 7,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS BANCµRIOS 7,85 7,85 TOTAL SUBELEMENTO....... 23,55 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 08/01/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS DE INFO 04010025 servi‡o N§ 2139 s‚rie U de 08/01/2016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS - ACESSO DA INTERNET 1.500,00 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.500,00 SUB-TOTAL....... 1.523,55 TOTAL PROJ/ATIV......... 4.074,93 13 13. 08 244 0137 2.085 Manuten‡Ĉo do Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social - CRAS FMAS 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 15/01/2016 HEDILENA SUELY AGUIAR DUARTE 15010014 400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 400,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 400,00 SUB-TOTAL....... 400,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 15/01/2016 DEISE DE NAZARE ANDRADE MAGNO 15010013 2.142,85 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ NUTRICIONISTA 2.142,85 2.142,85 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.142,85 SUB-TOTAL....... 2.142,85 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0044 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 15/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15010015 15,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD SERVI€OS BANCµRIOS 7,85 15,70 TOTAL SUBELEMENTO....... 15,70 SUB-TOTAL....... 15,70 TOTAL PROJ/ATIV......... 2.558,55 16 01. 12 361 0401 2.091 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 29010055 174.354,41 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 174.354,41 174.354,41 29/01/2016 FOPAG - MUNICIPALIZADOS 29010073 6.153,87 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 6.153,87 6.153,87 TOTAL SUBELEMENTO....... 180.508,28 SUB-TOTAL....... 180.508,28 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 29010051 746.315,91 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 746.315,91 746.315,91 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 29010052 24.148,72 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 24.148,72 24.148,72 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 29010053 60.881,65 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 60.881,65 60.881,65 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 29010054 9.802,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 9.802,60 9.802,60 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 29010056 2.669,55 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.669,55 2.669,55 TOTAL SUBELEMENTO....... 843.818,43 SUB-TOTAL....... 843.818,43 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0045 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo 08/01/2016 IGEPREV 08010017 11.072,68 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ENCARGOS 11.072,68 11.072,68 29/01/2016 IGEPREV 29010124 13.382,48 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ENCARGOS 13.382,48 13.382,48 TOTAL SUBELEMENTO....... 24.455,16 SUB-TOTAL....... 24.455,16 TOTAL PROJ/ATIV......... 1.048.781,87 16 01. 12 361 0401 2.092 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental FUNDEB 40% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010059 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 880,00 880,00 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010063 92.497,33 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 92.497,33 92.497,33 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010072 4.298,76 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.298,76 4.298,76 29/01/2016 FOPAG - MUNICIPALIZADOS 29010074 1.599,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.599,50 1.599,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 99.275,59 SUB-TOTAL....... 99.275,59 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010058 297.959,91 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 297.959,91 297.959,91 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010060 21.101,67 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 21.101,67 21.101,67 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010061 8.184,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 8.184,00 8.184,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0046 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010062 2.288,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.288,00 2.288,00 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010070 33.715,32 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 33.715,32 33.715,32 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 29010071 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 880,00 880,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 364.128,90 SUB-TOTAL....... 364.128,90 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo 08/01/2016 IGEPREV 08010016 2.033,01 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ENCARGOS 2.033,01 2.033,01 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.033,01 3.1.90.13.99 Outras Obriga‡äes Patronais 08/01/2016 IGEPREV 08010015 2.033,01 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ENCARGOS 2.033,01 2.033,01 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.033,01 SUB-TOTAL....... 4.066,02 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 12/01/2016 MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES 12010010 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 570,00 SUB-TOTAL....... 570,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 29/01/2016 ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA 27010003 mercadoria N§ 50 s‚rie 1 de 29/01/2016 4.665,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4.665,00 4.665,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.665,00 SUB-TOTAL....... 4.665,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.16 Loca‡Ĉo de M˘veis e IntangĦveis 05/01/2016 ANGELO VALENTE MOREIRA 05010001 5.000,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0047 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE EMBARCA€ÇO 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 5.000,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 20/01/2016 FABIA RAMOS TAVARES 20010007 servi‡o N§ 2431 s‚rie AVULS de 20/01/2016 800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TRANSPORTE 800,00 800,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 800,00 SUB-TOTAL....... 5.800,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.12 Loca‡ao de M quinas e Equipamentos 13/01/2016 SANDRO DE S. PEIXOTO 13010002 servi‡o N§ 327 s‚rie de 13/01/2016 15.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA 15.000,00 15.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 15.000,00 3.3.90.39.19 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de VeĦculos 28/01/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERVI€OS - 28010007 servi‡o N§ 52 s‚rie A de 28/01/2016 9.900,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE VEICULO 9.900,00 9.900,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 9.900,00 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 29/01/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 29010126 12.600,87 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 12.600,87 12.600,87 TOTAL SUBELEMENTO....... 12.600,87 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 12/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A 12010004 600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 600,00 600,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 600,00 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 08/01/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS DE INFO 08010005 servi‡o N§ 21 s‚rie U de 08/01/2016 4.875,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA JURÖDICA 4.875,00 4.875,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.875,00 SUB-TOTAL....... 42.975,87 TOTAL PROJ/ATIV......... 521.481,38 16 01. 12 365 0450 2.093 Manuten‡Ĉo do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTRI 29010066 8.465,05 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0048 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 8.465,05 8.465,05 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.465,05 SUB-TOTAL....... 8.465,05 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTRI 29010064 74.432,30 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 74.432,30 74.432,30 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTRI 29010065 4.468,82 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.468,82 4.468,82 TOTAL SUBELEMENTO....... 78.901,12 SUB-TOTAL....... 78.901,12 TOTAL PROJ/ATIV......... 87.366,17 16 01. 12 365 0450 2.094 Manuten‡Ĉo do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 29010069 3.676,99 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.676,99 3.676,99 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.676,99 SUB-TOTAL....... 3.676,99 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 29010067 36.509,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 36.509,50 36.509,50 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 29010068 1.201,20 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.201,20 1.201,20 TOTAL SUBELEMENTO....... 37.710,70 SUB-TOTAL....... 37.710,70 TOTAL PROJ/ATIV......... 41.387,69 16 01. 12 366 0460 2.096 Manuten‡Ĉo da Educa‡Ĉo de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTRIO 29010057 19.598,62 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0049 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 19.598,62 19.598,62 TOTAL SUBELEMENTO....... 19.598,62 SUB-TOTAL....... 19.598,62 TOTAL PROJ/ATIV......... 19.598,62 17 17. 27 122 0037 2.099 Manuten‡Ĉo da Funda‡Ĉo Municipal de Cultura,Turismo e Esporte FMCTE 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 07/01/2016 TONIEL MARTINS MARTINS 07010003 3.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 3.000,00 3.000,00 26/01/2016 EDIVALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA 26010013 300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ APRESENTA€AO MUSICAL 300,00 300,00 27/01/2016 JOELSON GOMES RODRIGUES 27010006 500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 500,00 500,00 28/01/2016 WASHINGTON LUIS SIDâNIO NUNES 28010005 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD APRESENTA€AO ARTISTICA 1.000,00 1.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.800,00 SUB-TOTAL....... 4.800,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 4.800,00 18 18. 18 122 0037 2.100 Manuten‡Ĉo da Sec. Mun. de Meio Ambiente PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 29010038 8.176,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 8.176,00 8.176,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.176,00 SUB-TOTAL....... 8.176,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 29010035 12.591,34 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 12.591,34 12.591,34 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0050 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 29010036 2.292,40 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.292,40 2.292,40 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 29010037 4.224,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.224,00 4.224,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 29010039 1.760,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.760,00 1.760,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 29010040 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 25.867,74 SUB-TOTAL....... 25.867,74 TOTAL PROJ/ATIV......... 34.043,74 19 19. 04 122 0037 2.101 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Pesca PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 29010044 17.101,33 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 17.101,33 17.101,33 TOTAL SUBELEMENTO....... 17.101,33 SUB-TOTAL....... 17.101,33 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 29010041 1.583,96 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.583,96 1.583,96 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 29010042 924,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 924,00 924,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 29010043 1.320,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.320,00 1.320,00 29/01/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 29010045 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0051 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 8.827,96 SUB-TOTAL....... 8.827,96 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 13/01/2016 ERNANE MATOS SENA 13010004 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE CAMARÇO E PEIXE IN NATURA 1.500,00 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.500,00 SUB-TOTAL....... 1.500,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 27.429,29 20 20. 17 512 0037 2.104 Manuten‡Ĉo de Servi‡o Autonomo de Agua e Esgoto SAAE 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 29/01/2016 FOPAG - S A A E 29010047 1.056,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.056,00 1.056,00 29/01/2016 FOPAG - S A A E 29010049 8.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 8.800,00 8.800,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 9.856,00 SUB-TOTAL....... 9.856,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 29/01/2016 FOPAG - S A A E 29010046 28.012,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 28.012,60 28.012,60 29/01/2016 FOPAG - S A A E 29010048 2.868,80 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.868,80 2.868,80 TOTAL SUBELEMENTO....... 30.881,40 SUB-TOTAL....... 30.881,40 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 29/01/2016 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 29010108 1.578,95 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA 1.578,95 1.578,95 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.578,95 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Janeiro/2016 P gina : 0052 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL....... 1.578,95 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 26/01/2016 MAQ BOMBAS SERVI€O LTDA 26010001 mercadoria N§ 2666 s‚rie 1 de 26/01/2016 6.210,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD MATERIAL PERMANENTE 6.210,00 6.210,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.210,00 SUB-TOTAL....... 6.210,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 48.526,35 22 22. 04 122 0037 2.105 Manuten‡Ĉo do Fundo Municipal de Meio Ambiente PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 22/01/2016 SIDCLEI CONTENTE PANTOJA 22010011 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.000,00 1.000,00 26/01/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 26010017 2.122,52 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTµBIL 2.122,52 2.122,52 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.122,52 SUB-TOTAL....... 3.122,52 TOTAL PROJ/ATIV......... 3.122,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL DE LIQUIDA€ċES... 3.541.771,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------