6(tt Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0001 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 02. 04 122 0037 2.002 Manuten‡Ĉo do Gabinete do Prefeito PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 31050067 6.380,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 6.380,00 6.380,00 31/05/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 31050069 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 880,00 880,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.260,00 SUB-TOTAL....... 7.260,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 31050065 15.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 15.800,00 15.800,00 31/05/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 31050066 9.936,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 9.936,00 9.936,00 31/05/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 31050068 23.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 23.800,00 23.800,00 31/05/2016 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 31050070 1.760,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.760,00 1.760,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 51.296,00 SUB-TOTAL....... 51.296,00 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 18/05/2016 ĥNGELA MORAES MONTEIRO 18050001 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 19/05/2016 ALDAIR JOS DA COSTA PIMENTA 19050001 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 285,00 285,00 19/05/2016 ALDAIR JOS DA COSTA PIMENTA 19050002 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 285,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0002 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 770,00 SUB-TOTAL....... 770,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 19/05/2016 IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO 19050003 1.400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.400,00 1.400,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.400,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 16/05/2016 GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA LIMA 16050015 servi‡o N§ 2631 s‚rie AVULS de 16/05/2016 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO - SONORIZA€ÇO 880,00 880,00 20/05/2016 EDSON DOS SANTOS SOUZA 20050003 1.450,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - MOTORISTA 1.450,00 1.450,00 30/05/2016 ANDERSON VILHENA GUIMARĥES 30050008 1.450,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.780,00 SUB-TOTAL....... 5.180,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 64.506,00 02 02. 04 122 0037 2.003 Manuten‡Ĉo do Escrit˘rio Representa‡Ĉo - Bel‚m PMM 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.02 CondomĦnios 10/05/2016 EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD 10050010 362,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TAXAS CONDOMINIAIS 362,60 362,60 10/05/2016 EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD 10050011 362,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TAXAS CONDOMINIAIS 362,60 362,60 TOTAL SUBELEMENTO....... 725,20 3.3.90.39.43 Servi‡os de Energia El‚trica 11/05/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 11050009 servi‡o N§ 105788851 s‚rie B de 11/05/2016 441,47 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS SERVI€O - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA 441,47 441,47 31/05/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 31050005 servi‡o N§ 703828 s‚rie B de 31/05/2016 307,64 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS SERVI€O - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA 307,64 307,64 31/05/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 31050006 servi‡o N§ 703825 s‚rie B de 31/05/2016 533,63 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0003 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 MÒS SERVI€O - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA 533,63 533,63 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.282,74 SUB-TOTAL....... 2.007,94 TOTAL PROJ/ATIV......... 2.007,94 03 03. 04 122 0037 2.004 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Administra‡Ĉo PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 31050075 107.905,33 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 107.905,33 107.905,33 TOTAL SUBELEMENTO....... 107.905,33 SUB-TOTAL....... 107.905,33 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 31050071 69.039,56 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 69.039,56 69.039,56 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 31050072 2.332,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.332,00 2.332,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 31050073 7.365,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 7.365,60 7.365,60 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 31050074 8.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 8.000,00 8.000,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 31050076 15.218,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 15.218,00 15.218,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ 31050077 1.760,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.760,00 1.760,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 103.715,16 SUB-TOTAL....... 103.715,16 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.02 Contribui‡äes Previdenci rias - INSS 12/05/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID 12050001 691,94 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0004 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD OBRIGACOES PATRONAIS 691,94 691,94 TOTAL SUBELEMENTO....... 691,94 SUB-TOTAL....... 691,94 3.1.90.91.00 Senten‡as Judiciais 3.1.90.91.06 Senten‡as Judici rias de Pequeno Valor 25/05/2016 AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO 25050004 310,75 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SENTEN€A JUDICIAL 310,75 310,75 TOTAL SUBELEMENTO....... 310,75 SUB-TOTAL....... 310,75 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 06/05/2016 ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS 06050001 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 285,00 285,00 06/05/2016 ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS 06050002 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 285,00 10/05/2016 ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS 10050001 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 10/05/2016 MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA 10050002 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 285,00 285,00 10/05/2016 MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA 10050009 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 285,00 13/05/2016 LUÖS ALBERTO PIMENTA NOBRE 13050002 300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 300,00 20/05/2016 EDIR DAS GRA€AS CARDOSO 20050001 855,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 855,00 20/05/2016 PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA 20050002 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 24/05/2016 PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA 24050006 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0005 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2016 EFRAIN MARTINS MORAES 31050002 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 285,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.290,00 3.3.90.14.15 Di rias no PaĦs - Fora do Estado 31/05/2016 LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO 31050001 1.425,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 5,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 1.425,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.425,00 SUB-TOTAL....... 5.715,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 05/05/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 05050005 59.450,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 8.000,0000 LITRO DIESEL 3,40 27.200,00 7.000,0000 LITRO GASOLINA COMUM 4,50 31.500,00 50,0000 LITRO URSA LA3 SAE 40LT 15,00 750,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 59.450,00 3.3.90.30.03 CombustĦveis e Lubr.p/Outras Finalidades 10/05/2016 POSTO ALIAN€A LTDA 10050003 mercadoria N§ 3250 s‚rie 55 de 10/05/2016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 386,5990 LITRO GASOLINA COMUM 3,88 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.500,00 3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 10/05/2016 B DOS SANTOS SAMPAIO ME 10050007 mercadoria N§ 578 s‚rie 1 de 10/05/2016 18.001,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 7,0000 UNIDAD JOGO DE CAL€ÇO C/ 16 UNIDADES PARA FUTEBOL DE CAMPO 340,00 2.380,00 10,0000 UNIDAD BOLA DE HANDEBOL 120,00 1.200,00 10,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL 80,00 800,00 50,0000 UNIDAD CHUTEIRA 110,00 5.500,00 20,0000 JOGO CARTAO DE ARBITRO 12,00 240,00 11,0000 UNIDAD CORDA ELASTICA 6,50 71,50 5,0000 UNIDAD CRONOMETRO DIGITAL 99,00 495,00 5,0000 UNIDAD CAMISA DE ARBITRO 60,00 300,00 5,0000 UNIDAD BERMUDA DE ARBITRO 50,00 250,00 5,0000 JOGO MEIAO DE FUTEBOL 14,00 70,00 20,0000 UNIDAD TROFEU JEBIS DIVERSOS 120,00 2.400,00 5,0000 UNIDAD REDE MASTER VOLEIBOL 1 99,00 495,00 20,0000 UNIDAD BOMBA DE INFLAR DUPLA A€ÇO 35,00 700,00 100,0000 UNIDAD BOLA DE TENIS DE MESA 4,00 400,00 10,0000 UNIDAD CORDA P/ CABO DE GUERRA 25,00 250,00 10,0000 UNIDAD BOLA DE BORRACHA INICIA€ÇO N. 14 45,00 450,00 10,0000 UNIDAD REDE DE VOLEIBOL 120,00 1.200,00 10,0000 UNIDAD TROFEU JEBS 053CM 80,00 800,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0006 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 18.001,50 3.3.90.30.16 Material de Expediente 03/05/2016 T R GAMA 03050010 mercadoria N§ 160 s‚rie 1 de 03/05/2016 96,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 CAIXA CANETA BIC CRISTAL 46,00 92,00 1,0000 CAIXA CLIPE 3/0 EM ARAME DE A€O REVESTIDO C/ 50 UNIDADES 4,00 4,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 96,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieniza‡Ĉo 30/05/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 30050004 mercadoria N§ 257 s‚rie 1 de 30/05/2016 3.000,91 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 14,0000 CAIXA AGUA SANITARIA 1L CX/12 19,80 277,20 5,0000 CAIXA AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 300 A 500ML, CX/12 UND 78,65 393,25 8,0000 UNIDAD RODO COMUM C/ CABO PLµSTICO E BASE PLµSTICA E ALUMÖNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM . 13,20 105,60 5,0000 FARDO SACO PLµSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES . 147,40 737,00 5,0000 FARDO SACO PLµSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES 198,00 990,00 29,0000 CAIXA COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MµXIMO 300 ML - CX 14,74 427,46 2,0000 CAIXA ESPONJA DUPLA FACE, CX/60 UND 35,20 70,40 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.000,91 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 09/05/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 09050003 mercadoria N§ 253 s‚rie 1 de 09/05/2016 6.502,65 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 10,0000 CAIXA AGUA SANITARIA 1L CX/12 19,80 198,00 10,0000 UNIDAD CESTO PARA LIXO 100LTS 51,70 517,00 13,0000 UNIDAD CESTO PARA LIXO 50LTS 36,30 471,90 5,0000 CAIXA INSETICIDA DE A€AO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND 64,90 324,50 30,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA 100L 58,30 1.749,00 25,0000 UNIDAD PANELA DE PRESSAO 4.5L 39,05 976,25 10,0000 CAIXA PRATO FUNDO DESCARTµVEL . 127,60 1.276,00 5,0000 FARDO SACO PLµSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES 198,00 990,00 11/05/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE 11050010 mercadoria N§ 27 s‚rie 1 de 11/05/2016 50.574,35 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 20,0000 QUILO ARAME RECUZIDO 10,50 210,00 50,0000 SACO AREIA FINA 54,00 2.700,00 12,0000 UNIDAD ARGAMASSA AC1 20KG - 21,00 10,20 122,40 25,0000 UNIDAD ARGAMASSA AC2 20 KG 19,90 497,50 40,0000 UNIDAD CARRO DE MAO 99,80 3.992,00 200,0000 UNIDAD CIMENTO 50 KG 37,50 7.500,00 20,0000 UNIDAD COMPENSADO 10 mm 98,10 1.962,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0007 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,0000 UNIDAD COMPENSADO 15 mm 126,90 2.538,00 20,0000 METRO LAJOTA CERAMUCA 20CMX20CM 43,90 878,00 35,0000 METRO LAJOTA CERAMICA 30CMX30CM 55,25 1.933,75 48,0000 METRO LAJOTA CERAMICA 40CMX40CM 21,90 1.051,20 15,0000 METRO PEDRO PRETA REGIONAL 143,00 2.145,00 10,0000 CAIXA PREGO 1 1/2 145,75 1.457,50 10,0000 CAIXA PREGO 2X12 140,10 1.401,00 10,0000 CAIXA PREGO 2 1/2 - CX 130,50 1.305,00 10,0000 CAIXA PREGO 3X9 126,00 1.260,00 10,0000 CAIXA PREGO 3 1/2 124,00 1.240,00 15,0000 METRO SEIXO GROSSO 165,00 2.475,00 25,0000 METRO SEIXO MDIO . 152,00 3.800,00 100,0000 UNIDAD TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44Mx0,50M 18,80 1.880,00 150,0000 UNIDAD TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83Mx1,10M 21,12 3.168,00 5,0000 MILHEI TELHA PLAN 706,00 3.530,00 7,0000 MILHEI TELHA REGIONAL 504,00 3.528,00 13/05/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE 13050006 mercadoria N§ 28 s‚rie 1 de 13/05/2016 2.123,05 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 CAIXA PREGOS 1 Ğ (Cx C/ 20 KG) 145,75 437,25 3,0000 CAIXA PREGOS 2x12 (Cx C/ 20 KG) 140,10 420,30 3,0000 CAIXA PREGOS 2 Ğ x 11 (Cx C/ 20 KG) 130,50 391,50 3,0000 CAIXA PREGOS 3 X 9 (Cx C/ 20 KG) 126,00 378,00 4,0000 CAIXA PREGOS 3 Ğ X 9 (Cx C/ 20 KG) 124,00 496,00 20/05/2016 YAMANAKA COMERCIO LTDA 20050018 mercadoria N§ 9139 s‚rie 1 de 20/05/2016 142,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 20,0000 UNIDAD MUDA GRAMA IMPERIAL M2 7,10 142,00 24/05/2016 COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE 24050003 mercadoria N§ 1813 s‚rie 1 de 24/05/2016 3.180,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA 3.180,00 3.180,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 62.522,05 SUB-TOTAL....... 144.570,46 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 11/05/2016 IVY GUIMARÇES TEIXEIRA 11050001 1.052,63 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.052,63 1.052,63 11/05/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 11050007 15.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS ASSESSORIA CONTµBIL 15.000,00 15.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 16.052,63 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 13/05/2016 BENEDITO CORRÒA CARDOSO 13050003 800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 800,00 800,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0008 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/05/2016 JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA 16050011 1.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.200,00 1.200,00 16/05/2016 ORIZALDO PACHECO DE MORAES 16050012 600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 600,00 600,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.600,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 18/05/2016 ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES 18050014 servi‡o N§ 2639 s‚rie AVULS de 18/05/2016 635,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 635,00 635,00 30/05/2016 JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA 30050006 4.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 4.000,00 4.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.635,00 SUB-TOTAL....... 23.287,63 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.05 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 18/05/2016 RICARDO F DA FONSECA JUNIOR 18050002 servi‡o N§ 545 s‚rie de 18/05/2016 390,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ LOCA€AO DE SITEMA DE INFOMATICA 390,00 390,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 390,00 3.3.90.39.11 Loca‡Ĉo de Software 23/05/2016 GOVTI CONEXAO E SOLU€AO LTDA 23050002 servi‡o N§ 872 s‚rie de 23/05/2016 1.587,30 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE SOFTWARES 1.587,30 1.587,30 30/05/2016 L.M.S.BINO - ME 30050001 servi‡o N§ 178 s‚rie de 30/05/2016 2.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOFTWARE 2.500,00 2.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 4.087,30 3.3.90.39.17 Manuten‡Ĉo e Conserva‡Ĉo de M q.e Equip. 13/05/2016 A. N. SILVA COMERCIO E SERVI€OS - 13050001 servi‡o N§ 70 s‚rie A de 13/05/2016 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE VEICULOS 2.000,00 2.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.000,00 3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Administ, T‚cn.e Operacion 10/05/2016 CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUN 10050006 1.144,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUICAO 1.144,00 1.144,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0009 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 1.144,00 3.3.90.39.80 Hospedagens 13/05/2016 POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA 13050008 servi‡o N§ 83 s‚rie de 13/05/2016 2.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 25,0000 UNIDAD SERVI€OS DE HOSPEDAGENS 100,00 2.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.500,00 3.3.90.39.93 Servi‡os de Public.de Utilid.P£blica 24/05/2016 DIµRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E 24050001 288,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PUBLICITµRIOS 288,00 288,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 288,00 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 03/05/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS DE INFO 01040001 servi‡o N§ 2471 s‚rie U de 03/05/2016 3.750,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA JURÖDICA 3.750,00 3.750,00 24/05/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PAR 24050002 120,90 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PUBLICA€ÇO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 120,90 120,90 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.870,90 SUB-TOTAL....... 14.280,20 4.6.90.71.00 Principal da DĦvida Contratual Resgatado 4.6.90.71.99 Amortiza‡Ĉo de Outras DĦvidas 20/05/2016 IASEP 20050004 13.723,20 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIVIDA CONTRATADA 13.723,20 13.723,20 TOTAL SUBELEMENTO....... 13.723,20 SUB-TOTAL....... 13.723,20 TOTAL PROJ/ATIV......... 414.199,67 04 04. 04 123 0037 2.008 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Finan‡as PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN€AS 31050083 2.380,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.380,00 2.380,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.380,00 SUB-TOTAL....... 2.380,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN€AS 31050082 1.349,30 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0010 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.349,30 1.349,30 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE FINAN€AS 31050084 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.349,30 SUB-TOTAL....... 6.349,30 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 11/05/2016 AILSON DOS SANTOS MAIA 11050002 3.306,26 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVICO TECNICO 3.306,26 3.306,26 11/05/2016 JEFERSON FERREIRA SOUZA 11050003 1.800,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - TCNICO PROFISSIONAL 1.800,00 1.800,00 11/05/2016 MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER 11050004 1.052,63 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA 1.052,63 1.052,63 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.158,89 SUB-TOTAL....... 6.158,89 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.05 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 10/05/2016 SANDRO DE S. PEIXOTO 10050005 servi‡o N§ 357 s‚rie de 10/05/2016 20.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR 4.000,00 4.000,00 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 3.000,00 3.000,00 1,0000 UNIDAD PERIFERICOS 2.000,00 2.000,00 1,0000 UNIDAD PROJETOR MULTIMIDIA 1.000,00 1.000,00 1,0000 UNIDAD OUTSOURCING 4.000,00 4.000,00 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR SERVIDOR 1.000,00 1.000,00 1,0000 UNIDAD SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR 5.000,00 5.000,00 10/05/2016 DIµRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E 10050013 servi‡o N§ 7144 s‚rie de 10/05/2016 648,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PUBLICITµRIOS 648,00 648,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 20.648,00 3.3.90.39.11 Loca‡Ĉo de Software 17/05/2016 ASP-AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PROD.DE 17050001 servi‡o N§ 67829 s‚rie de 17/05/2016 4.100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE SOFTWARES 4.100,00 4.100,00 17/05/2016 ASP-AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PROD.DE 17050002 servi‡o N§ 67830 s‚rie de 17/05/2016 4.100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE SOFTWARES 4.100,00 4.100,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0011 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 8.200,00 3.3.90.39.67 Servi‡os Funer rios 10/05/2016 LCF DA SILVA SERVI€OS FUNERµRIOS 10050004 servi‡o N§ 999 s‚rie de 10/05/2016 5.600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS FUNERARIOS 5.600,00 5.600,00 10/05/2016 LCF DA SILVA SERVI€OS FUNERµRIOS 10050004 servi‡o N§ 1000 s‚rie de 10/05/2016 5.600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS FUNERARIOS 5.600,00 5.600,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 11.200,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 31/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 31050003 25,35 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 8,45 25,35 TOTAL SUBELEMENTO....... 25,35 SUB-TOTAL....... 40.073,35 TOTAL PROJ/ATIV......... 54.961,54 04 04. 04 272 1310 2.009 Contribui‡Ĉo para o PASEP PMM 3.3.90.47.00 Obriga‡äes Tribut rias e Contributivas 3.3.90.47.12 Contribui‡Ĉo para o PIS/PASEP 03/05/2016 PASEP 03050007 278,38 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€AO AO PASEP 278,38 278,38 10/05/2016 PASEP 10050012 11.702,14 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€AO AO PASEP 11.702,14 11.702,14 20/05/2016 PASEP 20050014 1.220,34 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€AO AO PASEP 1.220,34 1.220,34 30/05/2016 PASEP 30050007 4.864,05 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€AO AO PASEP 4.864,05 4.864,05 TOTAL SUBELEMENTO....... 18.064,91 SUB-TOTAL....... 18.064,91 TOTAL PROJ/ATIV......... 18.064,91 05 05. 20 122 0037 2.010 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 31050087 35.886,85 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0012 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 35.886,85 35.886,85 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 31050089 1.936,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.936,00 1.936,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 37.822,85 SUB-TOTAL....... 37.822,85 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 31050085 11.102,63 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 11.102,63 11.102,63 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 31050086 968,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 968,00 968,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 31050088 3.080,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.080,00 3.080,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 31050090 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 20.150,63 SUB-TOTAL....... 20.150,63 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 17/05/2016 RAILTO MAGNO PEREIRA 17050003 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 100,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 100,00 SUB-TOTAL....... 100,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 16/05/2016 CLODOALDO DOS ANJOS GOMES 16050010 400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 400,00 400,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 400,00 SUB-TOTAL....... 400,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 58.473,48 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0013 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05 05. 20 122 0701 2.013 Manuten‡Ĉo de Mercado,Feiras e Matadouro PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 13/05/2016 ADAIR RODRIGUES GARCIA 13050005 3.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - ALUGUEL DE CAMINHÇO 3.500,00 3.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.500,00 SUB-TOTAL....... 3.500,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 3.500,00 06 06. 12 122 0037 2.017 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Educa‡Ĉo PMM 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 16/05/2016 LUCIDEIA DO SOCORRO LOPES RAUDA 16050001 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 285,00 285,00 16/05/2016 LUIZ HENRIQUE FREITAS FERREIRA 16050005 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 25/05/2016 GEANDREA DA SILVA MAGNO 25050002 400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 400,00 31/05/2016 JOSE GUILHERME COBEL 31050004 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.085,00 SUB-TOTAL....... 1.085,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 05/05/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS PRODUT 05050007 mercadoria N§ 857482 s‚rie AVULS de 05/05/2016 27.088,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 628,0000 QUILO FEIJAO KG 6,10 3.830,80 473,0000 QUILO FRANGO 8,70 4.115,10 270,0000 DéZIA OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO 3,65 985,50 405,0000 QUILO ACEROLA 8,10 3.280,50 1.348,0000 QUILO BANANA. 4,90 6.605,20 2.600,0000 QUILO LARANJA. 2,30 5.980,00 1.348,0000 UNIDAD HORTIFRUTICULAS - MELANCIA 1,70 2.291,60 16/05/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS PRODUT 16050002 mercadoria N§ 864053 s‚rie AVULS de 16/05/2016 17.819,35 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0014 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 208,0000 QUILO CEBOLA 6,10 1.268,80 284,0000 DéZIA OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO 3,65 1.036,60 313,0000 QUILO CENOURA - KG 5,15 1.611,95 650,0000 QUILO ACEROLA 8,10 5.265,00 305,0000 QUILO FRANGO . 8,70 2.653,50 580,0000 QUILO BANANA. 4,90 2.842,00 515,0000 QUILO FEIJAO CAUPI 6,10 3.141,50 16/05/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS PRODUT 16050003 mercadoria N§ 864045 s‚rie AVULS de 16/05/2016 15.402,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 200,0000 DéZIA OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO 3,65 730,00 345,0000 QUILO ACEROLA 8,10 2.794,50 279,0000 QUILO FRANGO 8,70 2.427,30 1.473,0000 QUILO BANANA. 4,90 7.217,70 400,0000 UNIDAD HORTIFRUTICULAS - MELANCIA 1,70 680,00 675,0000 QUILO MANDIOCA 2,30 1.552,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 60.310,05 3.3.90.30.16 Material de Expediente 09/05/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 09050002 mercadoria N§ 252 s‚rie 1 de 09/05/2016 12.501,90 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 20,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRµFICA TINTA AZUL, PONTA 1,0MM , CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 32,40 648,00 20,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 32,40 648,00 19,0000 PACOTE PASTA PLµSTICA C/ ELµSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES. 55,60 1.056,40 10,0000 CAIXA PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES 199,50 1.995,00 15,0000 UNIDAD PINCEL P/ QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA 34,00 510,00 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A µGUA E LUZ C/12UND 30,50 457,50 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A µGUA E LUZ C/12UND 30,50 457,50 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A µGUA E LUZ C/12UND 30,50 457,50 10,0000 PACOTE FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND 20,50 205,00 10,0000 PACOTE FITA CREPE LARGA C/ 6 UND 34,50 345,00 10,0000 CAIXA LµPIS N§2 C/144 UND 33,10 331,00 10,0000 UNIDAD QUADRO MAGNTICO 150X120 225,00 2.250,00 10,0000 CAIXA PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS 162,20 1.622,00 10,0000 CAIXA PAPEL COM PAUTA 151,90 1.519,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 12.501,90 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 05/05/2016 ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS PRODUT 05050006 mercadoria N§ 857480 s‚rie AVULS de 05/05/2016 15.216,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 670,0000 QUILO LARANJA. 2,30 1.541,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0015 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270,0000 QUILO FRANGO 8,70 2.349,00 200,0000 DéZIA OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO 3,65 730,00 335,0000 QUILO ACEROLA 8,10 2.713,50 1.470,0000 QUILO BANANA. 4,90 7.203,00 400,0000 UNIDAD HORTIFRUTICULAS - MELANCIA 1,70 680,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 15.216,50 SUB-TOTAL....... 88.028,45 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 11/05/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 11050005 7.300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS ASSESSORIA CONTµBIL 7.300,00 7.300,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.300,00 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 16/05/2016 MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS 16050007 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - LOCA€ÇO DE IMOVEL 1.500,00 1.500,00 16/05/2016 MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS 16050016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.500,00 1.500,00 16/05/2016 MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS 16050017 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.500,00 1.500,00 16/05/2016 ROBERTO CONTENTE PANTOJA 16050018 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.500,00 1.500,00 16/05/2016 ROBERTO CONTENTE PANTOJA 16050019 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.500,00 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.500,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 18/05/2016 LEANE DIAS SILVEIRA 18050003 500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS 500,00 500,00 18/05/2016 PATRICIA DOS SANTOS GOMES 18050004 500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS 500,00 500,00 18/05/2016 DAYANE FURTADO E SILVA 18050005 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 2.000,00 2.000,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0016 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/05/2016 MARENISE RODRIGUES DE MATOS 20050015 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS 1.000,00 1.000,00 20/05/2016 BRUNO BARROS DO NASCIMENTO 20050016 300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 300,00 300,00 25/05/2016 AIRTON TAVARES GARCIA 25050003 960,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO - LOCA€ÇO DE VOADEIRA 960,00 960,00 31/05/2016 BRENO WILLAMES CHAVES REIS 31050008 servi‡o N§ 2660 s‚rie AVULS de 31/05/2016 1.400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€O PRESTADO SEGURAN€A 1.400,00 1.400,00 31/05/2016 ADRIAN MARIA DA SILVA 31050010 servi‡o N§ 2659 s‚rie AVULS de 31/05/2016 1.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO - GAR€ONETE 1.200,00 1.200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 7.860,00 SUB-TOTAL....... 22.660,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 111.773,45 06 06. 12 306 0251 2.023 Manuten‡Ĉo da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental PMM 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 03/05/2016 S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A 03050008 mercadoria N§ 345 s‚rie 1 de 03/05/2016 6.427,55 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 98,0000 CAIXA SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX) 16,60 1.626,80 173,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO COMESTÖVEL EM LATA 27,75 4.800,75 04/05/2016 S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A 04050002 mercadoria N§ 360 s‚rie 1 de 04/05/2016 74.194,30 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 6.882,0000 QUILO ARROZ BRANCO TIPO 1 2,85 19.613,70 608,0000 QUILO MINGAU DE MILHO COM COCO 15,85 9.636,80 848,0000 CAIXA SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX) 16,60 14.076,80 568,0000 QUILO SARDINHA AO àLEO COMESTÖVEL EM LATA 27,75 15.762,00 1.007,0000 QUILO BISCOITO DOCE KG 15,00 15.105,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 80.621,85 SUB-TOTAL....... 80.621,85 TOTAL PROJ/ATIV......... 80.621,85 06 06. 12 361 0408 2.028 Manuten‡Ĉo do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE PMM 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 05/05/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 05050008 mercadoria N§ 47 s‚rie 1 de 05/05/2016 168.413,40 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0017 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 44.901,0000 LITRO DIESEL 3,40 152.663,40 3.500,0000 LITRO GASOLINA COMUM 4,50 15.750,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 168.413,40 SUB-TOTAL....... 168.413,40 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 01/05/2016 FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR 01050003 183.530,70 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O - TRANSPORTE ESCOLAR 183.530,70 183.530,70 TOTAL SUBELEMENTO....... 183.530,70 SUB-TOTAL....... 183.530,70 TOTAL PROJ/ATIV......... 351.944,10 07 07. 04 122 0037 2.036 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 31050095 97.536,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 97.536,00 97.536,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 97.536,00 SUB-TOTAL....... 97.536,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 31050091 71.869,05 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 71.869,05 71.869,05 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 31050092 968,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 968,00 968,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 31050093 4.153,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.153,60 4.153,60 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 31050094 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 880,00 880,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 31050096 1.760,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.760,00 1.760,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0018 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 31050097 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 84.630,65 SUB-TOTAL....... 84.630,65 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 03/05/2016 SEBASTIÇO NASCIMENTO DA SILVA 03050002 servi‡o N§ 2602 s‚rie AVULS de 03/05/2016 2.300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 2.300,00 2.300,00 12/05/2016 JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO 12050002 servi‡o N§ 2619 s‚rie AVULS de 12/05/2016 1.280,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.280,00 1.280,00 13/05/2016 RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO 13050009 servi‡o N§ 2624 s‚rie AVULS de 13/05/2016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€O DE RO€AGEM E CAPINAGEM 1.500,00 1.500,00 16/05/2016 LEVY NUNES DE OLIVEIRA 16050009 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO - ALUGUEL DE CA€AMBA 5.000,00 5.000,00 16/05/2016 HELITO PEREIRA MONTEIRO 16050013 servi‡o N§ 2627 s‚rie AVULS de 16/05/2016 635,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 635,00 635,00 16/05/2016 EDILSON PALHETA PAES 16050014 servi‡o N§ 2626 s‚rie AVULS de 16/05/2016 530,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 530,00 530,00 17/05/2016 LEANDRO DE MATOS MAGNO 17050006 servi‡o N§ 2635 s‚rie AVULS de 17/05/2016 650,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 650,00 650,00 18/05/2016 ELAILSON SEBASTIÇO TEIXEIRA FARIA 18050006 300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO - LOCA€ÇO DE VOADEIRA 300,00 300,00 18/05/2016 ELENIZA TEIXEIRA BATISTA 18050013 servi‡o N§ 2640 s‚rie AVULS de 18/05/2016 415,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 415,00 415,00 18/05/2016 JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO 18050015 servi‡o N§ 2643 s‚rie AVULS de 18/05/2016 1.060,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.060,00 1.060,00 31/05/2016 JARDEL MAUES BARRETO 31050036 servi‡o N§ 2662 s‚rie AVULS de 31/05/2016 1.600,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0019 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.600,00 1.600,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 15.270,00 SUB-TOTAL....... 15.270,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 197.436,65 07 07. 15 122 0037 1.010 Constru‡Ĉo e/ou Reforma de trapiches e Pontes em madeira PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 13/05/2016 LEANDRO DE MATOS MAGNO 13050010 servi‡o N§ 2621 s‚rie AVULS de 13/05/2016 1.600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - CONSTRU€ÇO DE PONTES DE MADEIRA 1.600,00 1.600,00 13/05/2016 JOEL LIMA PO€A 13050011 servi‡o N§ 2622 s‚rie AVULS de 13/05/2016 1.580,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - CONSTRU€ÇO DE PONTES DE MADEIRA 1.580,00 1.580,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.180,00 SUB-TOTAL....... 3.180,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 3.180,00 07 07. 15 122 0037 2.037 Manuten‡Ĉo de Pontes de Concreto e/ou Madeira PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 04/05/2016 OZENITO PEREIRA MONTEIRO 04050001 servi‡o N§ 2603 s‚rie AVULS de 04/05/2016 1.900,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.900,00 1.900,00 18/05/2016 OZENITO PEREIRA MONTEIRO 18050012 servi‡o N§ 2642 s‚rie AVULS de 18/05/2016 1.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O PRESTADO - REFORMA DE PONTES DE MADEIRA 1.200,00 1.200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.100,00 SUB-TOTAL....... 3.100,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 3.100,00 07 07. 18 541 0615 2.041 Manuten‡Ĉo de Limpeza de Rios, Furos e Igarap‚s PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 11/05/2016 JOSE AUGUSTO MENDES MORAES 11050013 servi‡o N§ 2613 s‚rie AVULS de 11/05/2016 1.860,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0020 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 1.860,00 1.860,00 11/05/2016 MATIAS SERRAO GONCALVES 11050014 servi‡o N§ 2614 s‚rie AVULS de 11/05/2016 2.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 2.200,00 2.200,00 13/05/2016 MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA 13050007 servi‡o N§ 2623 s‚rie AVULS de 13/05/2016 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 2.000,00 2.000,00 18/05/2016 ELIELTON PEREIRA CABRAL 18050011 1.100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 1.100,00 1.100,00 31/05/2016 HELDO DA SILVA MAGALHÇES 31050035 servi‡o N§ 2663 s‚rie AVULS de 31/05/2016 1.600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES 1.600,00 1.600,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.760,00 SUB-TOTAL....... 8.760,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 8.760,00 07 07. 26 782 0728 2.042 Manuten‡Ĉo de Rodovias PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 12/05/2016 JOAO ALONSO DA SILVA MELO 12050003 servi‡o N§ 2617 s‚rie AVULS de 12/05/2016 320,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 320,00 320,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 320,00 SUB-TOTAL....... 320,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 320,00 10 10. 08 122 0037 2.044 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Trabalho e Promo‡Ĉo Social FMAS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 31050099 2.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.500,00 2.500,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0021 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 31050101 34.991,99 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 34.991,99 34.991,99 31/05/2016 FOPAG - CONSELHO TUTELAR 31050113 4.400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.400,00 4.400,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 41.891,99 SUB-TOTAL....... 41.891,99 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 31050098 16.356,28 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 16.356,28 16.356,28 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 31050100 2.100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.100,00 2.100,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 31050102 880,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 880,00 880,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 31050103 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 24.336,28 SUB-TOTAL....... 24.336,28 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 09/05/2016 KEWIN KATY PYLES 09050001 570,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 570,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 570,00 SUB-TOTAL....... 570,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 11/05/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 11050006 5.577,48 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS ASSESSORIA CONTµBIL 5.577,48 5.577,48 30/05/2016 ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE 30050009 2.550,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€O DE ASSISTENTE TECNICO Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0022 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRATIVO 2.550,00 2.550,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.127,48 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 09/05/2016 EDIVALDO DA CONCEI€ÇO SILVA 09050004 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.000,00 1.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.000,00 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 18/05/2016 BENEZEL MAIA MARTINS 18050008 300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 300,00 300,00 18/05/2016 DAYANE FURTADO E SILVA 18050009 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS 1.000,00 1.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.300,00 SUB-TOTAL....... 10.427,48 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas FĦsicas 3.3.90.48.01 AuxĦlio a Pessoas FĦsicas 17/05/2016 JOSE DE JESUS FREITAS FONSECA 17050004 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 100,00 100,00 17/05/2016 MARIA RODRIGUES SENA COELHO 17050005 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO 100,00 100,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 200,00 SUB-TOTAL....... 200,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 77.425,75 10 10. 08 244 0037 2.047 Manuten‡Ĉo do Conselho Tutelar FMAS 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 20/05/2016 MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS 20050017 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 1.000,00 1.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.000,00 SUB-TOTAL....... 1.000,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 1.000,00 12 12. 10 122 0037 2.050 Manuten‡Ĉo do Fundo Municipal de Sa£de FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE 31050038 1.760,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0023 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.760,00 1.760,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 31050041 26.924,67 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 26.924,67 26.924,67 TOTAL SUBELEMENTO....... 28.684,67 SUB-TOTAL....... 28.684,67 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE 31050037 42.694,74 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 42.694,74 42.694,74 31/05/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE 31050039 2.640,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.640,00 2.640,00 31/05/2016 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE 31050040 1.326,87 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.326,87 1.326,87 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 31050042 4.640,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.640,00 4.640,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE SAéDE 31050043 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 56.301,61 SUB-TOTAL....... 56.301,61 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 02/05/2016 DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA 02050008 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 10,0000 DIA DIµRIA 100,00 1.000,00 23/05/2016 JOEL PIRES MORAES 23050003 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 23/05/2016 FABRICIO LOBÇO PEREIRA 23050006 1.140,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 4,0000 DIA DIµRIA 285,00 1.140,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.240,00 SUB-TOTAL....... 2.240,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0024 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.35.00 Servi‡os de Consultoria 3.3.90.35.01 Assessoria e Consult.T‚cnica ou JurĦdica 10/05/2016 ARIANA DA SILVA COELHO CD 10050030 servi‡o N§ 215 s‚rie AVULS de 10/05/2016 6.732,63 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ASSESSORIA JURÖDICA 6.732,63 6.732,63 TOTAL SUBELEMENTO....... 6.732,63 SUB-TOTAL....... 6.732,63 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 10/05/2016 OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR CD 10050029 servi‡o N§ 217 s‚rie AVULS de 10/05/2016 1.785,72 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TECNICO DE ENFERMAGEM 1.785,72 1.785,72 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.785,72 3.3.90.36.35 Servi‡os de Apoio Admin.T‚cn.e Operacion 10/05/2016 MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL CD 10050027 servi‡o N§ 219 s‚rie AVULS de 10/05/2016 3.048,43 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ MEDICA AUDITORA 3.048,43 3.048,43 TOTAL SUBELEMENTO....... 3.048,43 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 10/05/2016 JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR CD 10050028 servi‡o N§ 216 s‚rie AVULS de 10/05/2016 1.785,72 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - MOTORISTA 1.785,72 1.785,72 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.785,72 SUB-TOTAL....... 6.619,87 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.47 Servi‡os de Comunica‡Ĉo em Geral 02/05/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS DE INFO 02050006 servi‡o N§ 2470 s‚rie U de 02/05/2016 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE INTERNET 1.500,00 1.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.500,00 3.3.90.39.58 Servi‡os de Telecomunica‡äes 12/05/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 12050005 155,55 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 155,55 155,55 12/05/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 12050006 188,75 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA 188,75 188,75 TOTAL SUBELEMENTO....... 344,30 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0025 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 02/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 02050007 84,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 10,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 8,45 84,50 03/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 03050013 76,05 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 9,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 8,45 76,05 04/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 04050004 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 10/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10050014 141,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 141,00 141,00 10/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10050019 25,35 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 8,45 25,35 13/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 13050014 25,35 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 8,45 25,35 23/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 23050004 8,45 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 8,45 8,45 23/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 23050005 118,30 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 14,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 8,45 118,30 TOTAL SUBELEMENTO....... 486,50 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 03/05/2016 J. M. COELHO EIRELI - ME CD 005/2015-INEXIG 03050012 servi‡o N§ 91 s‚rie 1 de 03/05/2016 10.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELM/MUANµ/BELM (FUS) 35,00 10.500,00 03/05/2016 J. M. COELHO EIRELI - ME 03050014 servi‡o N§ 92 s‚rie 1 de 03/05/2016 10.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELM/MUANµ/BELM (FUS) 10.000,00 10.000,00 03/05/2016 M. R. R. NUNES -ME CD 005/2015-INEXIG 03050017 servi‡o N§ 58 s‚rie 1 de 03/05/2016 10.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELM/MUANµ/BELM (FUS) 35,00 10.500,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0026 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 31.000,00 SUB-TOTAL....... 33.330,80 TOTAL PROJ/ATIV......... 133.909,58 12 12. 10 301 0037 2.060 Aten‡Ĉo B sica FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 31050061 51.326,95 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 51.326,95 51.326,95 TOTAL SUBELEMENTO....... 51.326,95 SUB-TOTAL....... 51.326,95 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 31050058 19.370,36 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 19.370,36 19.370,36 31/05/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 31050059 3.300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.300,00 3.300,00 31/05/2016 FOPAG - ATEN€ÇO BµSICA-FMS 31050060 4.708,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.708,00 4.708,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 27.378,36 SUB-TOTAL....... 27.378,36 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 09/05/2016 ANTONIO CORNLIO DE SOUZA 09050005 300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 DIA DIµRIA 100,00 300,00 29/05/2016 MARISELA DIEGUEL GUTIERRE 29050001 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 DIA DIµRIA 100,00 200,00 29/05/2016 MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ 29050002 200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 DIA DIµRIA 100,00 200,00 29/05/2016 NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS 29050003 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0027 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/05/2016 MARIA DE NAZARE FREITAS FERREIRA 29050004 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 29/05/2016 ANTONIO CORNLIO DE SOUZA 29050005 600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 6,0000 UNIDAD DIµRIAS 100,00 600,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.500,00 SUB-TOTAL....... 1.500,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.01 CombustĦveis e Lubrificantes Automotivos 03/05/2016 AUTO POSTO CAET LTDA - EPP 03050015 mercadoria N§ 45 s‚rie 1 de 03/05/2016 17.335,96 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 220,0000 LITRO DIESEL 3,60 792,00 3.397,0000 LITRO GASOLINA COMUM. 4,68 15.897,96 25,0000 UNIDAD 2T SUPER 1L 20,00 500,00 7,0000 UNIDAD HAVOLINE SUPER SAE 20W 40 18,00 126,00 1,0000 UNIDAD DULUB HIPOIDE 250 20,00 20,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 17.335,96 3.3.90.30.07 Gˆneros de Alimenta‡Ĉo 17/05/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME LC 003/2014 - PP 17050010 mercadoria N§ 533 s‚rie 1 de 17/05/2016 286,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 22,0000 UNIDAD MARMITEX (FEIJÇO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÖNA) 13,00 286,00 17/05/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME LC 003/2014 - PP 17050011 mercadoria N§ 532 s‚rie 1 de 17/05/2016 812,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 56,0000 UNIDAD MARMITEX (FEIJÇO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÖNA) 14,50 812,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.098,00 SUB-TOTAL....... 18.433,96 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 10/05/2016 NERLY MARTINEZ AZARY 10050023 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 10/05/2016 RAFAEL CHACON MARTINEZ 10050024 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 10/05/2016 MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ 10050025 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0028 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/05/2016 MARISELA DIEGUEL GUTIERRE 10050026 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 2.000,00 2.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.000,00 SUB-TOTAL....... 8.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 04/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 04050003 22,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 22,50 05/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 05050010 15,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 15,00 06/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 06050003 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 10/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10050017 180,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 180,00 180,00 10/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 10050018 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 13/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 13050012 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 20/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 20050019 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 247,50 SUB-TOTAL....... 247,50 TOTAL PROJ/ATIV......... 106.886,77 12 12. 10 301 0200 2.062 Manuten‡Ĉo do Programa Sa£de da FamĦlia FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 31050054 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0029 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 5.000,00 SUB-TOTAL....... 5.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 31050053 13.658,67 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 13.658,67 13.658,67 TOTAL SUBELEMENTO....... 13.658,67 SUB-TOTAL....... 13.658,67 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 10/05/2016 MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES CD 10050020 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD LOCA€ÇO DE IMàVEIS 2.000,00 2.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.000,00 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 10/05/2016 LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA 10050021 servi‡o N§ 213 s‚rie AVULS de 10/05/2016 21.547,44 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O MEDICO 21.547,44 21.547,44 10/05/2016 MARIA DAS GRA€AS CARVALHO DE ARAU 10050022 servi‡o N§ 212 s‚rie AVULS de 10/05/2016 21.547,44 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS MDICOS 21.547,44 21.547,44 TOTAL SUBELEMENTO....... 43.094,88 SUB-TOTAL....... 45.094,88 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 10/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10050015 39,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 39,00 39,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 39,00 SUB-TOTAL....... 39,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 63.792,55 12 12. 10 301 0200 2.063 Manuten‡Ĉo do NASF-N£cleo de Apoio Sa£de da FamĦlia FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - NASF 31050062 11.073,33 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 11.073,33 11.073,33 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0030 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 11.073,33 SUB-TOTAL....... 11.073,33 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.30 Servi‡os M‚dicos e Odontol˘gicos 10/05/2016 CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA CD 10050031 servi‡o N§ 214 s‚rie AVULS de 10/05/2016 5.251,15 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ MEDICO FISIOTERAPEUTA 5.251,15 5.251,15 TOTAL SUBELEMENTO....... 5.251,15 SUB-TOTAL....... 5.251,15 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 10/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A 10050016 9,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 9,00 9,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 9,00 SUB-TOTAL....... 9,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 16.333,48 12 12. 10 301 0200 2.064 Aten‡Ĉo B sica-PACS FMS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - PACS 31050063 86.168,40 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 86.168,40 86.168,40 31/05/2016 FOPAG - PACS 31050064 4.410,87 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.410,87 4.410,87 TOTAL SUBELEMENTO....... 90.579,27 SUB-TOTAL....... 90.579,27 TOTAL PROJ/ATIV......... 90.579,27 12 12. 10 301 0200 2.065 Aten‡Ĉo B sica-Sa£de Bucal FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 31050051 3.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.000,00 3.000,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0031 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 3.000,00 SUB-TOTAL....... 3.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 31050050 7.577,34 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 7.577,34 7.577,34 31/05/2016 FOPAG - SAUDE BUCAL 31050052 1.020,80 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.020,80 1.020,80 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.598,14 SUB-TOTAL....... 8.598,14 TOTAL PROJ/ATIV......... 11.598,14 12 12. 10 301 0200 2.067 Manuten‡Ĉo Aten‡Ĉo B sica-PAB ESTADO FMS 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 25/05/2016 GILVANE PACHECO GOUVEIA 25050005 servi‡o N§ 2654 s‚rie AVULS de 25/05/2016 2.190,53 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS 2.190,53 2.190,53 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.190,53 SUB-TOTAL....... 2.190,53 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.14 Loca‡Ĉo de Bens M˘veis Out.Nat. e Intang 06/05/2016 ELIVALDO COELHO MARTINS 06050004 servi‡o N§ 2607 s‚rie AVULS de 06/05/2016 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE LANCHA 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 5.000,00 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 02/05/2016 BANCO DO ESTADO DO PARµ - AGÒNCIA 02050003 25,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 25,00 25,00 25/05/2016 BANCO DO ESTADO DO PARµ - AGÒNCIA 25050006 37,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 37,00 37,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 62,00 SUB-TOTAL....... 5.062,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 7.252,53 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0032 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 12. 10 302 0210 2.070 Manuten‡Ĉo da M‚dia e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31050045 4.048,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.048,00 4.048,00 31/05/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31050049 38.360,23 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 38.360,23 38.360,23 TOTAL SUBELEMENTO....... 42.408,23 SUB-TOTAL....... 42.408,23 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31050044 109.043,43 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 109.043,43 109.043,43 31/05/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31050046 18.576,82 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 18.576,82 18.576,82 31/05/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31050047 1.540,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.540,00 1.540,00 31/05/2016 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31050048 5.653,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.653,00 5.653,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 134.813,25 SUB-TOTAL....... 134.813,25 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 01/05/2016 MARIA APARECIDA DOS ANOJOS FREITA 01050001 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 02/05/2016 DILEUZI DE PAULA PINHEIRO 02050005 100,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 DIA DIµRIA 100,00 100,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 200,00 SUB-TOTAL....... 200,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.04 G s e Outros Materiais Engarrafados 02/05/2016 J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE 02050009 mercadoria N§ 8072 s‚rie 1 de 02/05/2016 2.910,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0033 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 6,0000 UNIDAD OXIGENIO 1M3 60,00 360,00 17,0000 UNIDAD OXIGENIO 7M3 150,00 2.550,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.910,00 SUB-TOTAL....... 2.910,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 02/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 02050004 15,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 15,00 03/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 03050011 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS (Pagamento de tarifa banc rias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletr“nico)) 7,50 7,50 06/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 06050005 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 17/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 17050008 285,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 285,00 285,00 17/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 17050009 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 322,50 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 03/05/2016 M. R. R. NUNES -ME CD 005/2015-INEXIG 03050016 servi‡o N§ 58 s‚rie 1 de 03/05/2016 10.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELM/MUANµ/BELM (AT.B) 35,00 10.500,00 24/05/2016 J. M. COELHO EIRELI - ME CD 005/2015-INEXIG 24050007 servi‡o N§ 93 s‚rie 1 de 24/05/2016 10.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELM/MUANµ/BELM (AT.B) 35,00 10.500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 21.000,00 SUB-TOTAL....... 21.322,50 TOTAL PROJ/ATIV......... 201.653,98 12 12. 10 305 0220 2.076 Manuten‡Ĉo do Bloco Vigilƒncia em S ude FMS 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 31050057 9.723,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0034 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 9.723,00 9.723,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 9.723,00 SUB-TOTAL....... 9.723,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 31050055 20.830,46 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 20.830,46 20.830,46 31/05/2016 FOPAG - VIGILĥNCIA EM SAéDE 31050056 2.565,42 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.565,42 2.565,42 TOTAL SUBELEMENTO....... 23.395,88 SUB-TOTAL....... 23.395,88 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.81 Servi‡os Banc rios 05/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 05050011 15,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 15,00 13/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 13050013 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 20/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 20050020 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 25/05/2016 CAIXA ECONâMICA FEDERAL 25050007 7,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCµRIAS 7,50 7,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 37,50 SUB-TOTAL....... 37,50 TOTAL PROJ/ATIV......... 33.156,38 16 01. 12 361 0401 2.091 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31050016 575.109,89 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 575.109,89 575.109,89 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0035 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2016 FOPAG - MUNICIPALIZADOS 31050033 5.828,37 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.828,37 5.828,37 TOTAL SUBELEMENTO....... 580.938,26 SUB-TOTAL....... 580.938,26 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31050012 779.455,88 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 779.455,88 779.455,88 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31050013 25.590,28 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 25.590,28 25.590,28 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31050014 54.656,28 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 54.656,28 54.656,28 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31050015 8.973,17 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 8.973,17 8.973,17 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31050017 3.027,27 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.027,27 3.027,27 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31050018 2.669,55 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.669,55 2.669,55 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 31050022 7.274,48 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 7.274,48 7.274,48 TOTAL SUBELEMENTO....... 881.646,91 SUB-TOTAL....... 881.646,91 TOTAL PROJ/ATIV......... 1.462.585,17 16 01. 12 361 0401 2.092 Manuten‡Ĉo do Ensino Fundamental FUNDEB 40% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 31050024 258.618,61 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 258.618,61 258.618,61 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0036 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/05/2016 FOPAG - MUNICIPALIZADOS 31050034 1.745,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.745,00 1.745,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 260.363,61 SUB-TOTAL....... 260.363,61 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 31050020 401.969,18 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 401.969,18 401.969,18 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 31050021 21.247,26 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 21.247,26 21.247,26 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 31050023 2.636,37 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.636,37 2.636,37 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 31050030 44.121,86 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 44.121,86 44.121,86 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 31050031 1.173,30 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.173,30 1.173,30 TOTAL SUBELEMENTO....... 471.147,97 SUB-TOTAL....... 471.147,97 3.1.90.13.00 Obriga‡äes Patronais 3.1.90.13.99 Outras Obriga‡äes Patronais 10/05/2016 IGEPREV 10050008 2.073,03 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD CONTRIBUI€ÇO PATRONAL IGEPREV 2.073,03 2.073,03 30/05/2016 IGEPREV 30050003 13.825,03 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD OBRIGACOES PATRONAIS 13.825,03 13.825,03 TOTAL SUBELEMENTO....... 15.898,06 SUB-TOTAL....... 15.898,06 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 30/05/2016 B DOS SANTOS SAMPAIO ME 30050005 mercadoria N§ 597 s‚rie 1 de 30/05/2016 21.642,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 2,0000 UNIDAD TROFEU VITORIA 350,00 700,00 2,0000 UNIDAD TROFEU JEBIS DIVERSOS 280,00 560,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0037 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,0000 UNIDAD TROFEU JEBS 023CM 17,00 340,00 6,0000 UNIDAD TROFEU JEBS 33CM 35,00 210,00 150,0000 UNIDAD MEDALHA VITORIA 9,50 1.425,00 150,0000 UNIDAD MEDALHA VITORIA 65MM 4,80 720,00 6,0000 UNIDAD APITO FOX 25,00 150,00 6,0000 JOGO CARTAO DE ARBITRO 12,00 72,00 2,0000 UNIDAD CARTAO GEDEVAL 120,00 240,00 3,0000 UNIDAD REDE DE VOLEIBOL 95,00 285,00 6,0000 UNIDAD BOLA DE VOLEI 85,00 510,00 6,0000 UNIDAD REDE DE FUTSAL (PARES) 90,00 540,00 10,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL 80,00 800,00 6,0000 PAR REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 320,00 1.920,00 20,0000 UNIDAD BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CORES DIVERSAS LAZER 80,00 1.600,00 2,0000 UNIDAD MESA DE TÒNIS DE MESA OFICIAL 749,00 1.498,00 6,0000 UNIDAD RAQUETE DE TENIS DE MESA 35,00 210,00 20,0000 UNIDAD BOLA DE TENIS DE MESA 4,00 80,00 2,0000 JOGO KIT TENIS DE MESA 120,00 240,00 6,0000 UNIDAD JOGO DE CAMISA C/16+1 CORES DIVERSAS FUTEBOL DE CAMPO 340,00 2.040,00 6,0000 UNIDAD JOGO DE CAL€ÇO C/ 16 UNIDADES PARA FUTEBOL DE CAMPO 192,00 1.152,00 20,0000 UNIDAD COLCHONETE FISIC FORM 48,00 960,00 96,0000 PAR MEIAO AVANTE P FUTEBOL CORES VARIADAS 10,00 960,00 6,0000 UNIDAD JOGO DE CAMISA C/ 10+1 CORES DIVERSAS FUTSAL 220,00 1.320,00 6,0000 UNIDAD JOGO DE CAL€ÇO COM 10+1 UNID 125,00 750,00 60,0000 PAR MEIAO AVANTE P/ FUTEBOL CORES VARIADAS 10,00 600,00 10,0000 UNIDAD BOLA DE VOLEI PENALTY 49,00 490,00 10,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL COSMOS 55,00 550,00 10,0000 UNIDAD BOLA DE BORRACHA INICIA€ÇO N§ 8 32,00 320,00 10,0000 UNIDAD BOLA DE BORRACHA INICIA€ÇO N. 10 40,00 400,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 21.642,00 3.3.90.30.16 Material de Expediente 20/05/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 20050006 mercadoria N§ 254 s‚rie 1 de 20/05/2016 19.499,50 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 20,0000 UNIDAD CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 32,40 648,00 22,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 32,40 712,80 5,0000 CAIXA PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES 199,50 997,50 29,0000 PE€A TNT CORES. 57,80 1.676,20 50,0000 UNIDAD PINCEL P/ QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA 34,00 1.700,00 40,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A µGUA E LUZ C/12UND 30,50 1.220,00 40,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A µGUA E LUZ C/12UND 30,50 1.220,00 39,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 30,50 1.189,50 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0038 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,0000 PACOTE FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND 20,50 1.025,00 20,0000 CAIXA LµPIS Nĝ 2 C/144 UND. 33,10 662,00 15,0000 UNIDAD QUADRO MAGNTICO 150X120 225,00 3.375,00 30,0000 UNIDAD TESOURA DE PICOTAR 62,70 1.881,00 15,0000 CAIXA PAPEL A4 162,20 2.433,00 5,0000 CAIXA PAPEL C/PAUTA 151,90 759,50 TOTAL SUBELEMENTO....... 19.499,50 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieniza‡Ĉo 24/05/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP 24050005 mercadoria N§ 255 s‚rie 1 de 24/05/2016 13.002,88 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 15,0000 CAIXA µGUA SANITµRIA (CX) 19,80 297,00 10,0000 UNIDAD CESTO P/LIXO 100 LT 51,70 517,00 9,0000 UNIDAD CESTO P/LIXO 50 LT 36,30 326,70 21,0000 CAIXA DESINFETANTE 500ML C/12 21,78 457,38 10,0000 UNIDAD GARRAFA TRMICA DE 5L COM TORNEIRA 42,90 429,00 30,0000 CAIXA INSENTICIDA 64,90 1.947,00 10,0000 UNIDAD LIXEIRA PLµSTICA COM TAMPA 100L 58,30 583,00 10,0000 UNIDAD PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÇO 20L . 86,90 869,00 30,0000 CAIXA PRATO FUNDO DESCARTµVEL . 127,60 3.828,00 12,0000 FARDO SACO PLµSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES . 147,40 1.768,80 10,0000 FARDO SACO PLµSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES 198,00 1.980,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 13.002,88 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 02/05/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE 02050002 mercadoria N§ 24 s‚rie 1 de 02/05/2016 49.367,88 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 20,0000 UNIDAD TINTA ACRILICA 18LT CORES VARIADAS 147,74 2.954,80 58,0000 UNIDAD TINTA ACRILICA 18LT CORES PADROES 161,58 9.371,64 45,0000 UNIDAD TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES ESPECIFICOS 34,32 1.544,40 50,0000 UNIDAD TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES PADRċES 29,58 1.479,00 20,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS 99,44 1.988,80 18,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SECA RµPIDO LATA COM1,4 LT 28,66 515,88 18,0000 UNIDAD TINTA ESMALTE SECA RµPIDO LATA COM 3,6 LT 107,20 1.929,60 12,0000 UNIDAD TINTA P/ FERRO 3,6 LT 94,12 1.129,44 24,0000 UNIDAD TINTA P/ FERRO 1/4 LT 30,38 729,12 32,0000 UNIDAD TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT 166,04 5.313,28 24,0000 UNIDAD TINTA P/ PISO LATA DE 3,6 LT 37,63 903,12 40,0000 UNIDAD LIQUI BRILHO 18L 227,34 9.093,60 80,0000 UNIDAD SELADOR ACRÖLICO 81,22 6.497,60 60,0000 LATA MASSA ACRILICA 84,32 5.059,20 80,0000 UNIDAD SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L 10,73 858,40 20/05/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME 20050013 mercadoria N§ 534 s‚rie 1 de 20/05/2016 18.057,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1.389,0000 UNIDAD MARMITEX (FEIJÇO, ARROZ, SALADA, FAROFA E Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0039 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROTEÖNA) 13,00 18.057,00 24/05/2016 COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE 24050004 mercadoria N§ 1814 s‚rie 1 de 24/05/2016 4.560,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 76,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA 60,00 4.560,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 71.984,88 SUB-TOTAL....... 126.129,26 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.15 Loca‡Ĉo de Im˘veis 20/05/2016 DARLENE DINIZ 20050007 8.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMàVEL 8.000,00 8.000,00 20/05/2016 ANGELITA TELLES PEREIRA 20050008 1.200,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMàVEL 1.200,00 1.200,00 20/05/2016 MANOEL MENDES DE ALMEIDA 20050009 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMàVEL 1.500,00 1.500,00 20/05/2016 SAUL AFONSO MONTEIRO 20050010 1.500,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMàVEL 1.500,00 1.500,00 20/05/2016 ANGELO VALENTE MOREIRA 20050011 8.988,72 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMàVEL 8.988,72 8.988,72 20/05/2016 HELLEM CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUE 20050012 3.300,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMàVEL 3.300,00 3.300,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 24.488,72 SUB-TOTAL....... 24.488,72 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa JurĦdica 3.3.90.39.05 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 20/05/2016 SANDRO DE S. PEIXOTO 20050005 servi‡o N§ 361 s‚rie de 20/05/2016 15.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD COMPUTADORES E NOTEBOOKS 3.000,00 3.000,00 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR SERVIDOR 1.500,00 1.500,00 1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 2.000,00 2.000,00 1,0000 UNIDAD OUTSOURCING 1.500,00 1.500,00 1,0000 UNIDAD PROJETOR MULTIMIDIA 500,00 500,00 1,0000 UNIDAD SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR 6.000,00 6.000,00 1,0000 UNIDAD PERIFERICOS 500,00 500,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 15.000,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0040 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa JurĦca 03/05/2016 E. M. C. TAVARES SERVI€OS DE INFO 03050009 servi‡o N§ 2472 s‚rie U de 03/05/2016 4.875,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA JURÖDICA 4.875,00 4.875,00 25/05/2016 NENA AMORIM CONSTRU€OES LTDA-ME 25050001 servi‡o N§ 122 s‚rie A de 25/05/2016 196.260,25 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS - PESSOA JURÖDICA 196.260,25 196.260,25 TOTAL SUBELEMENTO....... 201.135,25 SUB-TOTAL....... 216.135,25 TOTAL PROJ/ATIV......... 1.114.162,87 16 01. 12 365 0450 2.093 Manuten‡Ĉo do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTRI 31050026 20.850,16 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 20.850,16 20.850,16 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 31050032 3.465,56 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.465,56 3.465,56 TOTAL SUBELEMENTO....... 24.315,72 SUB-TOTAL....... 24.315,72 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTRI 31050025 83.049,61 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 83.049,61 83.049,61 TOTAL SUBELEMENTO....... 83.049,61 SUB-TOTAL....... 83.049,61 TOTAL PROJ/ATIV......... 107.365,33 16 01. 12 365 0450 2.094 Manuten‡Ĉo do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 31050029 8.184,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 8.184,00 8.184,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 8.184,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0041 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB-TOTAL....... 8.184,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 31050027 49.176,78 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 49.176,78 49.176,78 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 31050028 1.601,56 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.601,56 1.601,56 TOTAL SUBELEMENTO....... 50.778,34 SUB-TOTAL....... 50.778,34 TOTAL PROJ/ATIV......... 58.962,34 16 01. 12 366 0460 2.096 Manuten‡Ĉo da Educa‡Ĉo de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% FMEV 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTRIO 31050019 24.559,91 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 24.559,91 24.559,91 TOTAL SUBELEMENTO....... 24.559,91 SUB-TOTAL....... 24.559,91 TOTAL PROJ/ATIV......... 24.559,91 17 17. 27 122 0037 2.099 Manuten‡Ĉo da Funda‡Ĉo Municipal de Cultura,Turismo e Esporte FMCTE 3.3.90.14.00 Di rias - Civil 3.3.90.14.14 Di rias no PaĦs-Dentro do Estado 05/05/2016 EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA 05050004 855,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 855,00 05/05/2016 EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA 05050009 855,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 3,0000 UNIDAD DIµRIAS 285,00 855,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.710,00 SUB-TOTAL....... 1.710,00 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 03/05/2016 JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA 03050003 servi‡o N§ 2601 s‚rie AVULS de 03/05/2016 1.700,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.700,00 1.700,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0042 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05/2016 BRUNO BARROS DO NASCIMENTO 03050004 servi‡o N§ 2596 s‚rie AVULS de 03/05/2016 1.050,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.050,00 1.050,00 03/05/2016 BRENO WILLAMES CHAVES REIS 03050005 servi‡o N§ 2595 s‚rie AVULS de 03/05/2016 1.050,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.050,00 1.050,00 03/05/2016 JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA 03050006 servi‡o N§ 2600 s‚rie AVULS de 03/05/2016 1.400,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 1.400,00 1.400,00 11/05/2016 MAURICIO CHERMONT LEAL 11050011 servi‡o N§ 2611 s‚rie AVULS de 11/05/2016 530,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O DE SEGURAN€A 530,00 530,00 11/05/2016 BRUNO BARROS DO NASCIMENTO 11050012 servi‡o N§ 2610 s‚rie AVULS de 11/05/2016 530,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ SERVI€O PRESTADO SEGURAN€A 530,00 530,00 12/05/2016 JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA 12050004 servi‡o N§ 2620 s‚rie AVULS de 12/05/2016 1.580,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVICO DE SOM APARELHAGEM 1.580,00 1.580,00 13/05/2016 EDEVALDO DIAS CARDOSO 13050004 600,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 SERVI€ APRESENTA€AO MUSICAL 600,00 600,00 31/05/2016 JORGE LUIS MAGNO DA COSTA 31050007 3.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 3.000,00 3.000,00 31/05/2016 BRUNO BARROS DO NASCIMENTO 31050009 servi‡o N§ 2661 s‚rie AVULS de 31/05/2016 2.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€O DE SEGURAN€A 2.000,00 2.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 13.440,00 SUB-TOTAL....... 13.440,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 15.150,00 18 18. 18 122 0037 2.100 Manuten‡Ĉo da Sec. Mun. de Meio Ambiente PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050107 16.924,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 16.924,00 16.924,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0043 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 16.924,00 SUB-TOTAL....... 16.924,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050104 12.011,96 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 12.011,96 12.011,96 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050105 2.292,40 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.292,40 2.292,40 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050106 4.224,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 4.224,00 4.224,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 31050108 5.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 5.000,00 5.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 23.528,36 SUB-TOTAL....... 23.528,36 TOTAL PROJ/ATIV......... 40.452,36 19 19. 04 122 0037 2.101 Manuten‡Ĉo da Secretaria Municipal de Pesca PMM 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 31050111 17.160,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 17.160,00 17.160,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 17.160,00 SUB-TOTAL....... 17.160,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 31050109 3.647,60 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 3.647,60 3.647,60 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 31050110 924,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 924,00 924,00 31/05/2016 FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P 31050112 1.364,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.364,00 1.364,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0044 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SUBELEMENTO....... 5.935,60 SUB-TOTAL....... 5.935,60 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 18/05/2016 LUCY DOS ANJOS PIMENTA 18050007 700,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 700,00 700,00 18/05/2016 CLAUDIA DO SOCORRO MORAES 18050010 1.000,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE CAMARÇO E PEIXE IN NATURA 1.000,00 1.000,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 1.700,00 SUB-TOTAL....... 1.700,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 24.795,60 20 20. 17 512 0037 2.104 Manuten‡Ĉo de Servi‡o Autonomo de Agua e Esgoto SAAE 3.1.90.04.00 Contrata‡Ĉo por Tempo Determinado 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Tempor rios 31/05/2016 FOPAG - S A A E 31050079 1.056,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 1.056,00 1.056,00 31/05/2016 FOPAG - S A A E 31050081 10.648,00 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 10.648,00 10.648,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 11.704,00 SUB-TOTAL....... 11.704,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.11.01 Vencimentos e Sal rios 31/05/2016 FOPAG - S A A E 31050078 28.803,80 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 28.803,80 28.803,80 31/05/2016 FOPAG - S A A E 31050080 2.912,80 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD FOPAG 2.912,80 2.912,80 TOTAL SUBELEMENTO....... 31.716,60 SUB-TOTAL....... 31.716,60 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.99 Outros Servi‡os de Pessoa FĦsica 17/05/2016 LOUREN€O OLIVEIRA 17050007 servi‡o N§ 2636 s‚rie AVULS de 17/05/2016 2.200,00 Par  MOVIMENTOS DE LIQUIDA€ÇO Governo Municipal de Muan  Mˆs de Maio/2016 P gina : 0045 Consolidado Discriminado por: item ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOTA€ÇO EMPENHO NOTA FISCAL VALOR(R$) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS DE TERCEIROS PESSOA FÖSICA 2.200,00 2.200,00 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.200,00 SUB-TOTAL....... 2.200,00 TOTAL PROJ/ATIV......... 45.620,60 22 22. 04 122 0037 2.105 Manuten‡Ĉo do Fundo Municipal de Meio Ambiente PMM 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa FĦsica 3.3.90.36.06 Servi‡os T‚cnicos Profissionais 11/05/2016 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 11050008 2.122,52 quantidade unidade especifica‡Ĉo valor unit rio valor total 1,0000 UNIDAD SERVI€OS PRESTADOS ASSESSORIA CONTµBIL 2.122,52 2.122,52 TOTAL SUBELEMENTO....... 2.122,52 SUB-TOTAL....... 2.122,52 TOTAL PROJ/ATIV......... 2.122,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL DE LIQUIDA€ċES... 5.012.214,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------